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Permite a importação la importación de arquivos de nota fiscal eletrônica (em archivos de factura electrónica (en formato XML), por meio da atualização da solução TOTVS Colaboraçãomedio de la actualización de la solución TOTVS Colaboración.
A partir da utilização do serviço TOTVS Colaboração, a de la utilización del servicio TOTVS Colaboración, la empresa compradora de bens e/ou serviços passa a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras e bonificações realizadas com seus fornecedores. Em posse destes arquivos, é possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.
Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-Nota ou Documento de Entrada ficam dispostos em rotina específica, identificada pela opção Entrada NF-e, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:
- Visualizar: Exibe os detalhes do arquivo eletrônico;
- Vinc. Ped.: Exibe tela para realização de vínculo entre o documento eletrônico e pedidos de compra pendentes;
- Gerar Docto: Gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico.
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Importante
A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação depende da configuração do parâmetro MV_XMLCPCT com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação dependerá da configuração do campo TE p/ Bonif.
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- Legenda: Visualiza as legendas da rotina;
- Filtrar: Filtra os registros exibidos em tela;
- Remessa: Abre uma tela para escolher qual arquivo será transmitido para o TSS;
- Excluir: Exclui o registro posicionado em tela;
- Reprocessar: Abre tela para visualizar os arquivos que ocorreram erro durante o processo de importação, tornando assim uma opção para que o usuário possa marcar qual deles será reprocessado novamente.
A automatização do processo de importação dos arquivos é configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do sistema pelo agendamento de execução da rotina TOTVS Colaboração. Pois através desta rotina o sistema faz a integração com TSS para buscar as notas que foram processadas pelo sistema da NEOGRID.
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Importante
Antes da utilização da TOTVS Colaboração, é importante que revisar os dados de Produtos X Fornecedores, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada através deste cadastro.
bienes y/o servicios recibirá los archivos electrónicos de e-Facts referentes a las compras y bonificaciones realizadas con sus proveedores. Con estos archivos es posible procesar la importación, permitiendo de esta manara la generación de documentos, Factura previa o Documento de entrada (el segundo en los casos de bonificación) a partir de los datos contenidos en los archivos electrónicos, reduciendo el trabajo de inclusión y digitación de dichos documentos.
Los documentos importados y disponibles para generación de Factura previa o Documento de entrada quedan dispuestos en rutina específica, identificada por la opción Entrada e-Fact, donde, después de la configuración del filtro, se listarán los documentos correspondientes para que se analicen/procesen por una de las siguientes acciones:
- Visualizar: Muestra los detalles del archivo electrónico.
- Vínc. Ped.: Muestra la pantalla para la realización del vínculo entre el documento electrónico y pedidos de compra pendientes.
- Generar Docto: Genera el documento (Factura previa o Documento de entrada en los casos de bonificación) correspondiente al archivo electrónico.
La identificación de los archivos electrónicos referentes a la bonificación depende de la configuración del parámetro MV_XMLCPCT con los CFOP de venta utilizados en el proceso de bonificación. La generación del documento de entrada de los archivos identificados como bonificación dependerá de la configuración del campo TE p/ Bonif. |
La rutina también dispone de las opciones:
- Leyenda: Visualiza las leyendas de la rutina.
- Filtrar: Filtra los registros mostrados en la pantalla.
- Envío: Abre una pantalla para seleccionar qué archivo se transmitirá al TSS.
- Borrar: Borra el registro marcado en la pantalla.
- Reprocesar: Abre la pantalla para visualizar los archivos en los que ocurrieron error durante el proceso de importación, siendo de esta manera una opción para que el usuario pueda marcar cual de estos se reprocesará nuevamente.
La automatización del proceso de importación de los archivos se configura por medio de la herramienta Schedule estándar del sistema por la programación en agenda de ejecución de la rutina TOTVS Colaboración. Pues por medio de esta rutina el sistema realiza la integración con el TSS para buscar las facturas que se procesaron por el sistema de la NEOGRID.
Antes de la utilización de TOTVS Colaboración, es importante revisar los datos de Productos vs. Proveedores, pues la identificación de los productos contenidos en el archivo electrónico se realiza por medio de este archivo. |
Los eventos 052 - Aviso de inconsistencias de importación e-Fact (TOTVS Colaboración) y 053 - e-Fact disponibles (TOTVS Colaboración) de la rutina M-Menssenger, notifican a los usuarios del sistema sobre la puesta a disposición de las e-Fact recibidas. |
El posible realizar la importación de la información complementaria de la factura importada anteriormente. La importación actualiza informaciones tales como: Pedido de compra, Ítem del pedido de compra, Factura de origen, Serie de la factura de origen, Ítem de la factura de origen. |
El parámetro MV_XMLXPED permite efectuar el vínculo de pedidos de compra por ítem en la clasificación de la factura de entrada generada a partir del TOTVS Colaboración sin sobreponer los ítems originales de la factura, de esta manera se garantiza la integridad de los ítems de las facturas recibidas del proveedor.
Al utilizar la funcionalidad de vínculo de pedidos por Ítem de pedido [F6], ocurrirá la vinculación del ítem del pedido seleccionado con el ítem de la factura seleccionada, manteniendo la información original de la factura del proveedor (Producto, Cantidad, Valor unitario, Valor total). Los otros campos de valores de impuestos se recalcularán de acuerdo con el TES del pedido, si hubiera, o el TES informado en el momento de la clasificación.
En el intento de utilizar la funcionalidad
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Importante
Os eventos 052 - Aviso de inconsistências da importação NF-e (TOTVS Colaboração) e 053 - NF-e disponíveis (TOTVS Colaboração) da rotina M-Menssenger, notificam os usuários do sistema sobre a disponibilização das NF-e recebidas.
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Importante
É possível realizar a importação das informações complementares da nota fiscal importada anteriormente. A importação atualiza informações tais como: Pedido de Compra, Item do Pedido de Compra, Nota Fiscal de Origem, Série da Nota Fiscal de Origem, Item da Nota Fiscal de Origem.
O parâmetro MV_XMLXPED permite efetuar o vínculo de pedidos de compra por item na classificação da nota de entrada gerada a partir do TOTVS Colaboração sem sobrepor os itens originais da nota, assim, é garantida a integridade dos itens das notas recebidas do fornecedor.
Ao utilizar a funcionalidade de vínculo de pedidos por Item de Pedido [F6], ocorrerá a ligação do item do pedido selecionado com o item da nota elegida mantendo as informações originais da nota do fornecedor (Produto, Quantidade, Valor unitário, Valor total). Os demais campos de valores de impostos serão recalculados de acordo com o TES do pedido, se houver, ou o TES informado no momento da classificação.
Na tentativa de utilizar a funcionalidade de vínculo de pedidos por Pedido [F5], é exibida a mensagem “TOTVS Colaboraçãose muestra el mensaje “TOTVS Colaboración. Para notas facturas provenientes do del TOTVS Colaboração o Colaboración el vínculo de pedidos deverá ser feito por item” evidenciando que esta opção não está disponível para ser utilizada em notas provenientes do TOTVS Colaboração para que os itens da nota não sejam sobrepostos pelos itens do pedido, ou seja, o vínculo deverá ser feito por Item de Pedido. debe realizarse por ítem” dejando en evidencia que esta opción no está está a disposición para utilizarse en las facturas provenientes del TOTVS Colaboración para que los ítems de la factura no se sobrepongan por los ítems del pedido, es decir, el vínculo debe realizarse por Ítem de pedido.
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