Histórico da Página
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Dica | ||
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Abaixo iremos mostrar como configurar o Processo de Venda no Protheus para integra-lo com o sistema Totvs Live. Siga o Passo a Passo. |
Dica | ||
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As inutilizações também são integradas através do processo de venda, do assinante LIVE, para mais detalhes: Inutilização NFCE Integrada LIVE |
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Realize este processo para tabela: SL1 - Orçamento |
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Alterando tamanho do campo:
Para alterar o tamanho do campo L1_UMOV na Tabela SL1 - Orçamento veja o exemplo abaixo:
Importante: O tamanho do campo deve ser igual 36.
Cadastrando o Processo de Venda
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Cadastrando o Processo de VENDA
Para integrarmos o processo VENDA com o PdvSync Para integrarmos o Venda com o Totvs Live primeiramente é necessário acessar o cadastro do Processo para verificar se o Venda o processo VENDA foi criado automaticamente no Protheus.
...
2- Aguarde a criação automática do cadastro de processo referente ao Vendaa VENDA.
3- Verifique se foi criado as Informações abaixo:
Processo: Venda VENDA
Tabela: SL1
Chave: L1_FILIAL+L1_NUM
Vinculando o Processo de
...
VENDA ao Assinante
...
PdvSync
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Assinantes.
2- Com o assinante Live PdvSync previamente cadastrado, posicione no assinante Live PdvSync e clique em alterar.
3- Na guia Assinantes x Processos, preencha os seguintes campos:
Processo: VendaVENDA
Ativo: Sim
Tipo Process: Busca
Filiais Proc: Informe o código das filiais que deseja Buscar o Processo
Configuração: Preencha esta campo de acordo com a sua URL da API Venda Preencha este campo com as configurações do processo de VENDA. A URL deve ser preenchida com o caminho da API de VENDA, como mostra o exemplo abaixo:
Avisocode | ||
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A tag ValeTroca deve ser preenchida com o código da forma de pagamento Vale Troca, é necessário verificar no Live qual o código correto. | ||
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https://github.com/totvs/protheus-smart-hub-layouts/blob/39e02620bcaebc22bcae754a2f2dd08476fa1d06/pdvsync/configuracao/busca_venda.json | ||
Bloco de código | ||
{
"url": "http://XXXXXXXX/XXXXXXX/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl",
"operacao":"RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml",
"tagretorno":"<LC_TicketCupomFiscal>",
"SL2":"self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal",
"SL4":"self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento",
"ValeTroca":""
}
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Layout Envio: Preencha este campo de acordo com o exemplo abaixo: Lembrando que é permitido utilizar macro execuções no Layout abaixo, após o &.
Bloco de código | ||
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&"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:liv='http://LiveConnector/'>
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<liv:RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml>
<liv:codigoSistemaSatelite>" + self:oConfAssin['sistemasatelite'] + "</liv:codigoSistemaSatelite>
<liv:xmlIdentificacao><![CDATA[<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><LC_Identificacao><Chave>" + self:cToken + "</Chave><CodigoSistemaSatelite>" + self:oConfAssin['sistemasatelite'] + "</CodigoSistemaSatelite><Data/><Hora/></LC_Identificacao>]]></liv:xmlIdentificacao>
</liv:RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>" | ||
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https://github.com/totvs/protheus-smart-hub-layouts/blob/39e02620bcaebc22bcae754a2f2dd08476fa1d06/pdvsync/envio/busca_venda.json |
Layout Publicação: Layout Layout Publicação: Layout que será utilizado para gerar a Publicação (tabela MHQ), especificamente o campo MHQ_MENSAGObs: Os campos abaixo L1_CLIENTE e L1_LOJA são configuráveis conforme a sua necessidade após o &. No exemplo abaixo está configurado
para quando o Cliente for não identificado no Live-Conector no Protheus não vai existir De/Para gravado então será utilizado o Cliente Padrão
configurado no parâmetro MV_CLIPAD e MV_LOJPAD.
Bloco de códigotip | ||
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Caso seus códigos de Produto sejam iguais entre Live x Protheus não usar a função "DePara" na tag L2_PRODUTO. Exemplificando o uso da tag: "L2_PRODUTO": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_CodigoProduto:Text" |
Dica | ||
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O tamanho e o preenchimento com zeros ( "0" ) a direita nesse campos respeita o tipo de documento, a partir da sigla do modelo (campo self:oRegistro:_SiglaModelo:Text) recebido pela integração. |
Bloco de código |
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{
"L1_FILIAL": "&self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)",
"L1_CLIENTE": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text), SuperGetMv('MV_CLIPAD', .F., '000001'), self:DePara('SA1', self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text, 2,0) )",
"L1_LOJA": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text), SuperGetMv('MV_LOJAPAD', .F., '01',self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)), self:DePara('SA1', self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text, 3,0) )",
"L1_OPERADO": "&self:DePara('SA6',self:oRegistro:_Operador:Text, 2,0)",
"L1_EMISSAO": "&DtoS( CtoD( SubStr(self:oRegistro:_DataHora:Text, 1, 10) ) )",
"L1_NUMCFIS": "&self:oRegistro:_Numero:Text",
"L1_DOC": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '59',StrZero(Val(self:oRegistro:_Numero:Text),6),IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '65',StrZero(Val(self:oRegistro:_Numero:Text),9),cValToChar(self:oRegistro:_Numero:Text)))",
"L1_SERIE": "&self:LayEstAuto('LG_SERIE')",
"L1_KEYNFCE": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text <> '2D', self:oRegistro:_ChaveNFCe:Text, '')",
"L1_SERSAT": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '59', self:oRegistro:_NumeroImpressora:Text, '')",
"L1_SERPDV": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '2D', self:oRegistro:_NumeroImpressora:Text, '')",
"L1_COMIS": 0,
"L1_VLRTOT": "&self:oRegistro:_ValorLiquido:Text",
"L1_VALBRUT": "&self:oRegistro:_ValorLiquido:Text",
"L1_VLRLIQ": "&self:oRegistro:_ValorLiquido:Text",
"L1_VALMERC": "&self:oRegistro:_ValorBruto:Text",
"L1_DESCONT": "&self:oRegistro:_ValorDesconto:Text",
"L1_CGCCLI": "&self:oRegistro:_CPFCliente:Text",
"L1_MSEXP": "&DtoS(Date())",
"L1_CONDPG": "CN",
"L1_TIPO": "V",
"L1_TIPOCLI": "F",
"L1_ESPECIE": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '59','SATCE',IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '65','NFCE',self:oRegistro:_SiglaModelo:Text))",
"L1_PDV": "&self:LayEstAuto('LG_PDV')",
"L1_ORIGEM": "N",
"SL2": [
{
"L2_FILIAL": "&self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)",
"L2_PRODUTO": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_CodigoProduto:Text",
"L2_ITEM": "&Right( AllTrim(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_NumeroItem:Text), TamSx3('L2_ITEM')[1])",
"L2_VEND": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_IdentificacaoVendedor:Text), SuperGetMv('MV_VENDPAD', .F., '000001'), self:DePara('SA3',self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_IdentificacaoVendedor:Text, 2,0) )",
"L2_QUANT": "&Val(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_Quantidade:Text)",
"L2_VRUNIT": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorUnitarioLiquido:Text",
"L2_VLRITEM": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorTotalLiquido:Text",
"L2_PRCTAB": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorTotalBruto:Text",
"L2_DESCPRO": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorDescontoItem:Text",
"L2_LOCAL": "&SuperGetMv('MV_LOCPAD', .F., '01')",
"L2_UM": "&self:DePara('SAH', self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_UnidadeMedida:Text, 2,0)",
"L2_TES": "&SuperGetMv('MV_TESSAI', .F., '501',self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0))",
"L2_CF": "",
"L2_EMISSAO": "&DtoS( CtoD( SubStr(self:oRegistro:_DataHora:Text, 1, 10) ) )"
}
],
"SL4": [
{
"L4_FILIAL": "&self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)",
"L4_DATA": "&DtoS( CtoD( SubStr(self:oRegistro:_DataHora:Text, 1, 10) ) )",
"L4_VALOR": "&self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_ValorPagamento:Text",
"L4_FORMA": "&IIF(!Empty(self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_FormaPagamento:Text),self:DePara('SX5', self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_FormaPagamento:Text, 3),'')",
"L4_ADMINIS": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_ProdutoEletronico:Text), '', self:DePara('SAE', self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_ProdutoEletronico:Text, 2,0) )",
"L4_AUTORIZ": "&AllTrim(self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_Autorizacao:Text)",
"L4_NSUTEF": "&self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_NSU:Text",
"L4_PARCTEF": "&self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_Parcela:Text"
}
]
}
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...
title | Regras para controle de Serie e PDV |
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- Regras para venda com SAT
- Deverá ser gerado um novo registro na tabela SLG para cada equipamento fiscal SAT que enviar venda, onde deverá conter o número de série do equipamento (LG_SERSAT)
- O número do PDV enviado na venda, não será considerado para gravação do campo LG_PDV, pois na SLG não permite duplicidade de PDV e o Live permite que um mesmo PDV utilize dois equipamentos SAT diferentes. O campo LG_PDV deverá ser sequencial a partir do 999, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus com letras. Exemplo: "A01".."Z99". O motivo é para não conflitar com um possível PDV de um ECF. que nos registros C400 do Sped, são obrigatórios para identificar o ECF e possuem 3 posições.
- o campo LG_SERIE deverá ser gerado de forma automática, o SAT não possui série de documento, apenas o número serial do equipamento. O LG_SERIE, deverá ser sequencial a partir do número 999, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus com letras. Exemplo: "A01".."Z99". O motivo é para não conflitar com número de série de NF-e/NFC-e (000-999)
- A busca da estação SLG da venda, sempre será com base no número de série do equipamento.
- Regras para venda com NFC-e
- A numeração de série da NFC-e, deverá ser o mesmo valor recebido na venda (tag SerieNFCE)
- Caso já exista a série na SLG para uma estação que não seja NFC-e (para um SAT ou ECF), deverá ser gerado erro com mensagem clara do motivo (não pode ser utilizado uma série que foi utilizada para uma venda com SAT ou ECF)
- O número do PDV enviado na venda, não será considerado para gravação do campo LG_PDV, pois na SLG não permite duplicidade de PDV e o Live permite que um mesmo PDV utilize dois equipamentos SAT diferentes. O campo LG_PDV deverá ser sequencial a partir do 999, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus com letras. Exemplo: "A01".."Z99". O motivo é para não conflitar com um possível PDV de um ECF. que nos registros C400 do Sped, são obrigatórios para identificar o ECF e possuem 3 posições.
- Regras para venda com ECF
- Deverá ser gerado um novo registro na tabela SLG para cada equipamento fiscal ECF que enviar venda, onde deverá conter o número de série do equipamento (LG_SERPDV)
- Não é recebido valor nas tags SiglaModelo e SerieNFCE, assim quando recebermos apenas a tag numeroImpressora o tipo de equipamento sera ECF.
- O número do PDV enviado na venda, não será considerado para gravação do campo LG_PDV, pois na SLG não permite duplicidade de PDV e o Live permite que um mesmo PDV utilize dois equipamentos ECF diferentes. O campo LG_PDV deverá ser sequencial a partir do 001, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus.
- o campo LG_SERIE deverá ser gerado de forma automática, o ECF não possui série de documento, apenas o número serial do equipamento. O LG_SERIE, deverá ser sequencial a partir do número 001, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus.
- A busca da estação SLG da venda, sempre será com base no número de série do equipamento.
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https://github.com/totvs/protheus-smart-hub-layouts/blob/39e02620bcaebc22bcae754a2f2dd08476fa1d06/pdvsync/publicacao/busca_venda.json |
Exemplo da configuração do Processo Venda no assinante Live:
Dica | ||
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Após ter realizado as configurações acima a integração do Venda seguirá o seguinte fluxo: Serviço RMIBUSCA: Neste serviço o Protheus irá realizar a busca das vendas no sistema Totvs LIVE, e grava-las na tabela MHQ - Mensagens Publicadas. O Campo MHQ_CHVUNI será a chave do registro publicado e será composto pelas TAGs abaixo: LC_TicketCupomFiscal:Numero|SerieNFCe|NumeroImpressora|SiglaModelo|Numero Serviço RMIDISTRIB: Após as mensagens serem publicadas na tabela MHQ, o serviço RMIDISTRIB se encarregará de distribuir as vendas para seus assinantes, neste caso as mensagens serão distribuídas para o assinante Protheus, neste processo será gravado as distribuições na tabela MHR - Mensagens Distribuição Serviço RMIENVIA: Com as mensagens distribuídas para o assinante Protheus o serviço RMIENVIA é responsável por gerar a venda de cada mensagem distribuída. Neste momento é gravado as tabelas SL1, SL2 e SL4(Tabelas responsáveis pela venda) e caso a venda seja gerada com sucesso será gravado o numero da mesma no campo MHR_RETORN. Caso o seja encontrado algum erro no momento da geração da venda no Protheus, no campo MHR_ENVIO é gravado os dados que foram passados para gerar a venda e no campo MHR_RETORN é gravado o motivo da inconsistência na geração da venda. Serviço RMICONTROL: Com as vendas geradas nas tabelas SL1, SL2 e SL4, o campo L1_SITUA deve estar com o conteúdo IP (Integração Pendente), para que o serviço RMICONTROL realize as validações da venda. Caso seja encontrado alguma inconsistência na venda o campo L1_SITUA sera atualizado para IR (Integração com erro) e será gravado um log do motivo desta inconsistência na tabela MHL - Logs de Integração. Caso a venda seja validada com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para RX (Recebido pelo Server). Serviço do GravaBacth: Para as vendas que estejam campo L1_SITUA = RX, este serviço tem como objetivo: Gerar financeiro, Baixa de estoque, Livros fiscais etc. Caso seja encontrado alguma inconsistência no processamento deste serviço o campo L1_SITUA é atualizado para ER. Caso o processamento da venda seja finalizado com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para OK. |
Nota | ||
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Vendas do tipo troca seguirá o mesmo fluxo da venda como mencionado acima porém com um diferencial, Ao integrar venda do Live ao Protheus com a forma de pagamento Vale Troca, o valor do Vale Troca será gravado no campo L1_CREDITO e a forma de pagamento será desconsiderada da gravação na tabela SL4, assim como já funciona no Venda Assistida com uma venda com pagamento em NCC. Após o processamento da venda pelo serviço GRAVABATCH será gerado um titulo a receber já baixado do tipo NCC. Caso seja integrado uma troca cancelada no Protheus, será gerado um registro na tabela SL4 com a forma de pagamento R$, o titulo a receber gerado no Financeiro também é gerado com o tipo de pagamento em Dinheiro. Após isso a venda seguira os mesmos passos de uma venda cancelada. |
Nota | ||
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O Cancelamento de Venda tem como pré requisito que a venda a ser cancelada esteja integrada no Protheus e processada pelo serviço GravaBatch (L1_SITUA = OK), como informado na Dica de Fluxo de Integração feito isso o cancelamento seguirá o seguinte fluxo: Serviço RMIBUSCA: Neste serviço é realizado a busca das vendas no Totvs LIVE, o serviço identifica se a tag <Situacao> (Xml integrado do Live) é igual a C, Caso seja significa que se trata de um cancelamento, com isso é gravado um registro na tabela MHQ - Mensagens Publicadas com o campo MHQ_EVENTO = 2 (Cancelamento). Serviço RMIDISTRIB: Após a Publicação do cancelamento o serviço RMIDISTRIB se encarregará de distribuir o cancelamento da venda para o assinante Protheus, gerando um registro na tabela MHR - Mensagens Distribuição. Serviço RMIENVIA: Realizado a distribuição, o serviço RMIENVIA inclui as informações do cancelamento da venda na tabela SLX - Log Cancelamento x Devolução. Serviço RMICONTROL: Com as informações do cancelamento inseridos na tabela SLX - Log Cancelamento x Devolução este serviço realiza a leitura das informações e em seguida é executado a rotina padrão de cancelamento LOJA140, com isso realizando o cancelamento da venda no Protheus. |