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OBF10120 - Planilha de Conferência EFD
Visão Geral do Programa
Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS e serão consideradas nos registros E115/1925 do SPED Fiscal.
Valores Declaratórios
O objetivo do programa é geração da planilha de conferência EFD. Nesta planilha serão geradas as informações dos registros C100, C101, C170, C190, C191, C197, D100, D101, D190, D197 e as informações referente as apurações dos registros E110, E210, E310, E520 e 1920.
Planilha de Conferência EFD
Objetivo da tela: | Permite gerar as informações para a Planilha de Conferência do EFD | Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores declaratórios. |
Principais Campos e Parâmetros:
Valores DeclaratóriosPlanilha de Conferência EFD | |||
Campo: | Descrição: | ||
Período | Período inicial e final | Mês/ano | Mês e ano referência para geração das informações adicionais da apuração - valores declaratórios - a serem apresentados no SPED Fiscal. |
Descrição do ajuste | Informar a descrição complementar do ajuste. | ||
Informação adicional | Código da informação adicional conforme tabela definida pelas SEFAZ. | ||
Valor informação adicional | Valor referente à informação adicional. | ||
da Planilha | |||
Item | Informar o código do item | ||
Origem | Informar se deseja filtrar somente notas fiscais de saídas, entradas ou ambos. | ||
Participante | Informar o código do participante | ||
Gerar aba Movimento Fiscal | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência todas as movimentações do período, conforme filtro escolhido nos campos item e origem desse programa. | ||
Gerar aba Resumo Entradas | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a movimentação de entrada conforme dados apresentados na aba de Movimento Fiscal. | ||
Gerar aba Resumo Saídas | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a movimentação de saída conforme dados apresentados na aba de Movimento Fiscal. | ||
Gerar aba Apuração ICMS | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração do ICMS, onde será apresentado os valores do registro E110 do SPED Fiscal. OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros. | ||
Gerar aba Apuração ICMS-ST | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração do ICMS-ST, onde será apresentado os valores do registro E210 do SPED Fiscal. As informações na planilha serão apresentadas por Unidade de Federação. OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros. | ||
Gerar aba Apuração ICMS Difal | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração ICMS DIFAL, onde será apresentado os valores do registro E310 do SPED Fiscal. As informações na planilha serão apresentadas por Unidade de Federação. OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros. | ||
Gerar aba Apuração IPI | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Apuração do IPI, onde será apresentado os valores do registro E520 do SPED Fiscal. OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros. | ||
Gerar aba Apuração Sub-Apuração ICMS | Marcando essa opção será apresentado na Planilha de Conferência o Resumo referente a Sub- Apuração, onde será apresentado os valores do registro 1920 do SPED Fiscal. As informações serão por indicador de apuração, gerando o ‘quadro’ de informação individual para cada indicador existente. OBS: As abas de resumo de apuração somente serão geradas quando o usuário informar o período completo em tela, caso contrário mesmo que marcada a opção de resumo das apurações será gerada uma mensagem de alerta na aba Parâmetros | Incentivo (Sub Apuração) | . |