Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:
RutinaNombre Técnico
FISA084.PRWEdición de impuestos de documentos fiscales
de los documentos fiscales
por total de impuestos.
FISA081.PRWEdición de impuestos de documentos fiscales por ítem.
País:Argentina.
Ticket:12671091.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12945.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica un error en En la rutina factura de entrada (MATA101n), al realizar  una factura y editar el valor del impuesto por realizar la edición de impuestos , el valor total se queda incorrecto en la pestaña de titulosa través de la opción "Por Impuesto", la rutina genera inconsistencias en los valores financieros.

03. SOLUCIÓN

La rutina se ajustó para que tome los valores correctos de la base y el impuesto modificado para realizar el recálculo del monto totalSe implementa el tratamiento para actualizar de manera correcta el valor del título financiero, cuando se realiza la edición de impuestos.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Conf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Modulo configurador:

Configurar

A través del módulo Configurador (SIGACFG) configurar el parámetro

 "

MV_EDITIMP

"  

para habilitar la edición de impuestos.

Parámetro

Descripción

Valores

MV_EDITIMP  Permite
habilitar o des-
habilitar la edición de impuestos en las facturas de
compras  en operaciones de producto neto en facturación
compras.

T = Habilita.

F =

Desabilita.

SIGAMDI:

  • Incluir un  proveedor (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) , configurar una condición de pago y una modalidad de pago.
  • Agregar dos productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) .
    • Anexar una o mas TES( Tipos de Entrada y Salida) (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS)  informar:
  • Gen título:  Si,

    • Agregar los impuestos necesarios configurando los campos  "Sumar" en total de la factura y "Sumar" en el título según sea necesario, en la parte inferior de la configuración de la TES se muestra las columnas mencionadas como en la tabla siguiente. 

    Secuencia

    Impuesto

    Suma en Titl

    Suma Tot Fac

    ¿Suma costo?

    01IVASUMARSUMARIndiferente
    02IV1SUMARSUMARIndiferente

    Deshabilita.

    • A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
    • A través de la rutina de Proveedores (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro configurado para el cálculo de impuestos.
    • A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar por lo menos un producto para realizar sus pruebas.
    • A través de la rutina Impuestos Variables (Actualizaciones | Archivos) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) configurar los impuestos deseados. Para cada uno de los impuestos, deberá configurar los campos % Modif. Imp (FB_PERCALT) y Vl. Mod. Imp (FB_VLRALT) con el porcentaje y valor permitido en la edición de impuestos.
    • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    Incluir una Factura de Entrada desde el Módulo de Compras en Actualizaciones | Movimientos| Factura de entrada informando: 
    1. A través de la rutina de Facturas de Entrada (MATA101N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos)  incluir una factura de entrada e informar los siguientes campos del encabezado: 
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Razón Social.
      • Numero de documentos.
    Ítems 
    1. En la sección de los ítems, incluir los ítems deseados. En cada uno de los ítems informar los siguientes campos:
      • Producto.
      • Cantidad
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor Total.
      • TES de entrada.
    Una vez que se informe el Producto y TES ir a la pestaña de
    1. En la sección "Impuestos"
     
    1. dar clic en la
    parte inferior de la pestaña, en el apartado "Editar de Impuesto" hay dos alternativas seleccionar según sea necesario.
    • Por ítem.
    • Por impuesto.

    • Seleccionamos el botón "Por impuesto".

    • Seleccione el impuesto que desea editar y cambie el valor.

    • Confirma el cambio.
    • Visualizar el nuevo valor total en la pestaña "Totales".
    • Verifique la pestaña "Titulos" y observe que el valor total es el mismo que se muestra en la pestaña "Totales".
    • Grabar el Documento

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    • No se aplica.
    1. opción "Por Impuesto"; para realizar la edición por el valor total del impuesto.
      • Editar el valor del impuesto deseado.
      • Grabar los cambios realizados.
    2. Verificar que el valor del título financiero sea correcto.


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    En la funcionalidad actual de la rutina, se tiene la funcionalidad para validar cuando existen inconsistencias en los valores financieros. Para permitir grabar un documento con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro MV_LIMPAG con un valor mayor a cero (0.00). Caso contrario, en caso de que no desee permitir grabar los documentos con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro MV_LIMPAG con un valor igual a cero (0.00).


    Si no fue informada una condición de pago, y se realizó la edición de impuestos, se recomienda que al informar la condición de pago, en el cuadro de dialogo se seleccione la opción "No", para no rehacer el calculo de impuestos.


    Para el correcto funcionamiento en la edición de impuestos, deberá garantizar que los campos D1_VALIMP?/D2_VALIMP?, D1_ALQIMP?/D2_ALQIMP? y D1_BASIMP?/D2_BASIMP? estén configurados como usados (X3_USADO), y habilitados para que sean consideras en el browse de la rutina (X3_BROWSE = 'S').


    Card documentos
    InformacaoLa solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    No

    ...

    aplica.