01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar os valores do ISS_REC e ISS_RET corretamente nos registros totalizadores do Bloco BCliente possui notas fiscais complementares de ICMS ST a serem geradas no Anexo II da GIA ST.

03. SOLUÇÃO

Alterado o programa OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital, para gerar os valores do ISS_REC e ISS_RET corretamente nos registros totalizadores do Bloco B. No registro B020 e B025 para notas fiscais de serviços prestados não estava gerando os valores de BC ISS e valor do ISS, quando a nota fiscal possuía retenção do ISS, conforme consulta a DF, mesmo sendo retido o valor apresentado nos campos de BC e valor do ISS retido, deve também ser apresentados nos campos de BC ISS e valor do ISS, assim impactando nos registros B420 e B470programa OBF1472 - Gera Lote GIA ST, para considerar as notas fiscais complementares de ICMS ST referente a ressarcimento no Anexo II.

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