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Os pedidos com origem e-commerce entrarão no ERP Datasul com o parâmetro "Tipo de cobrança das despesas", com o valor gravado neste campo como "Rateio entre todas". Assim as duplicatas serão geradas com o mesmo valor que foi pago no e-commerce. Importante ressaltar também, caso haja mais um de método de pagamento no pedido de venda, como por exemplo: pedido foi pago no e-commerce com cartão de crédito e boleto. Nestes casos, onde o pedido foi pago com mais de uma forma de pagamento, esse pedido entrará no ERP Datasul com condição especial de pagamento, ou seja, o pedido irá entrar com a condição de pagamento do pedido com valor 0. Caso seja pago 100 reais no cartão de crédito e 50 reais no boleto, será gerado uma parcela na condição especial de pagamento no valor de 100 reais e uma segunda parcela no valor de 50 reais. E quando este pedido for faturado, será gerado uma duplicata no valor de 100 reais e uma segunda duplicata de 50 reais. Lembrando que no cartão de crédito, caso o pagamento seja feito em mais de uma vez, serão geradas parcelas de condição especial de pagamento de acordo com a quantidade de vezes realizadas no cartão de crédito. Pedidos que forem pagos no e-commerce somente com um único método de pagamento, seguem o fluxo de acordo com o procedimento abaixo: |
1) 1) Antes de importar um pedido de venda do e-commerce, deverá ser realizado o cadastro do método de pagamento, por meio da funcionalidade Métodos de Pagamento E-commerce (mpd.html.paymentmethodecommerce):
2) Realizar o cadastro do método de pagamento:
- Método de pagamento: Selecionar um método de pagamento que seja cartão e selecionar o tipo 3 - Cartão de Crédito.
- Estabelecimento: Informar o estabelecimento para qual estará parametrizado este método. Também é possível parametrizar que um método de pagamento seja o mesmo para todos os estabelecimentos, para que o sistema tenha este comportamento, será necessário marcar a flag “Todos os estabelecimentos”. Durante a importação do pedido no Datasul, será verificado primeiramente, se foi parametrizado para o estabelecimento do pedido que está sendo importado um método de pagamento, caso não encontre, o sistema irá verificar se existe um método de pagamento parametrizado com a flag “Todos estabelecimentos” marcado.;
- Tipo: Selecionar o tipo 3 – Cartão de Crédito ou 4 – Faturado ou Intermediador;
- Portador: Para o tipo Cartão /Faturado de Crédito será obrigatório informar um portador (o título no EMS5 será gerado considerando o portador informado neste campo);
- Carteira: Para Para o tipo Cartão /Faturado de Crédito será obrigatório informar uma carteira (o título no EMS5 será gerado considerando a carteira informada neste campo);
- Administradora: Para o tipo Cartão de Crédito será obrigatório informar a administradora do cartão. Para o método de pagamento Faturado ou Intermediador este campo não está disponível;
- Bandeira: Para o tipo Cartão de Crédito esta informação fica disponível e a bandeira é selecionada de acordo com a administradora do cartão;
- Cliente: Caso seja informado um cliente neste campo, será desconsiderado o cliente do pedido e o título será gerado no EMS5 com o cliente informado neste campo (campo não obrigatório), Disponível apenas para o método de pagamento Faturado ou Intermediador;
- Representante: Caso seja informado um representante neste campo, será desconsiderado o representante do pedido e o pedido e o título será gerado no EMS5 com o representante informado neste campo (campo não é obrigatório).
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- Quando o método de pagamento utilizado for do tipo Cartão de Crédito, durante geração do titulo título no EMS5, serão realizadas as integrações com o módulo de contas Contas a receber Receber e com o módulo de cobranças especiais Cobranças Especiais, sendo possível consultar no módulo de cobranças especiais as informações pertinentes do cartão de crédito;Caso
- Quando utilizado o método de pagamento utilizado for do tipo Faturado ou Intermediador, durante a geração do título do EMS5, serão realizadas as integrações com o módulo de contas a receber apenas3 - Cartão de Crédito, é obrigatório a implantação do módulo de Cobranças Especiais;
- É possível parametrizar (caso exista a necessidade), um método de pagamento de Cartão de Crédito com o tipo Faturado ou Intermediador caso não queira realizar a integração com o módulo de cobranças especiaisCobranças Especiais;
- O método de pagamento cartão de crédito não passa pela avaliação de crédito do produto padrão. Não há necessidade pois os pedidos só descem do e-commerce para o ERP Datasul quando já estão com o pagamento aprovado no e-commerce.
| Nota | ||
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Quando for utilizado os métodos de pagamento do tipo 1 - Boleto, 2 - Transferência Bancária e 3 - Cartão de Crédito, deve ser informado uma condição de pagamento do tipo à vista no programa CD0701 para o grupo de cliente configurado no e-commerce. Caso queira trabalhar com as condições de pagamento do produto padrão é necessário cadastrar os métodos de pagamento de acordo como o tipo 4 - Faturado ou Intermediador, nesse tipo é possível vincular a condição de pagamento adequada. Caso seja utilizado o tipo 3 - Cartão de Crédito, será gerado apenas uma duplicata com o valor total gerado no e-commerce, mas no contas a receber será gerado um título com o mesmo número de parcelas com o valor total rateado entre elas. |
3) Ao realizar um pedido no e-commerce e selecionando a forma de pagamento cartão de crédito”:
Quando esse pedido for enviado do e-commerce para o ERP Datasul, será enviada para o ERP Datasul informações do pagamento, essas informações estão presentes na tag orderPaymentsStore. Uma das informações é a tag paymentMethod, nessa tag constará o nome do método de pagamento selecionado no e-commerce.
Importante ressaltar que cada método de pagamento no e-commerce, possui um identificador, esse identificador está presente na tag PaymentMethod, no exemplo abaixo o pedido 501337 ( imagem acima do pedido realizado no e-commerce e selecionado o método de pagamento cartão de crédito) que foi feito com o método de pagamento cartão, ao ser enviado para o ERP Datasul, o identificador do método de pagamento presente na tag paymentMethod possui o valor "visaRede". Ou seja, o valor "visaRede" precisa ser cadastrado no programa Métodos de Pagamento E-commerce (mpd.html.paymentmethodecommerce). Caso o cadastrado do método de pagamento não seja feito no ERP Datasul, o pedido não será importado com sucesso no ERP, será apresentada a mensagem:
55314 -Não foi cadastrado o método de pagamento visaRede e estabelecimento "x" no programa "Cadastro de Métodos de Pagamento E-commerce - mpd.html.paymentmethodecommerce".
Lembrando que a parametrização dos métodos de pagamento são realizados no manager do e-commerce, e cada método tem seu identificador. No momento que estiver sendo realizada toda parametrização do e-commerce é importante realizar o levantamento dos nomes dos métodos de pagamentos que serão disponibilizados no e-commerce, para que estes métodos sejam posteriormente cadastrados no ERP DATASUL. Os nomes dos métodos quem define é o e-commerce, e os nomes podem ser alterados caso haja necessidade pelo Totvs Connector.
Para cadastrar o método de pagamento "visaRede", acessar o programa Relacionamento Métodos de Pagamento E-commerce e cadastrar um método com o nome "visaRede", e selecionar o tipo "Cartão de Crédito". O tipo "Cartão de Crédito" serve tanto para os cartões de débito quanto para os cartões de créditos, disponibilizados no e-commerce.
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Com o método de pagamento devidamente configurado e o pedido importado com sucesso no ERP Datasul, será possível consultar o pedido no programa PD1001, e na aba "Sit", é possível visualizar que o pedido foi criado no ERP Datasul com o método de pagamento "visaRede". Essa informação está presente no campo "Mét Pgt".
4) Como os pedidos do e-commerce, só são enviados para o ERP Datasul após a confirmação do pagamento no e-commerce, o próximo passo após a entrada do pedido no ERP Datasul é faturar o pedido:
5) Após a autorização da Nota Fiscal Eletrônica, a situação do pedido será alterada no manager do e-commerce para “Faturado” e os dados da nota fiscal eletrônica serão enviadas para o manager também:
6) Após Após a autorização da nota, a nota faturada deverá ser atualizada no contas a receber por meio da funcionalidade Atualização Contas a Receber (FT0603):
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Após a atualização do contas a receber, será gerado um novo titulo título no EMS5 para a nota fiscal que foi faturada:
Considerações:
Caso o Todo pedido que possua o método de pagamento do tipo 3 - Cartão de Crédito será possível consultar as informações do pagamento no módulo de cobranças especiais:
Quando o pedido possui o método de pagamento do tipo 4 - Faturado ou Intermediador não é possivel consultar as informações no módulo de Cobranças Especiais, somente no módulo de Contas a Receber.
9) A última etapa no Datasul é informar a URL de Rastreamento da transportadora para acompanhamento da entrega do pedido por meio da funcionalidade Manutenção Notas Fiscais (FT0502), a URL de rastreamento deve ser informada após clicar no botão Rastreamento localizado na aba “Inf Gerais”:
Será aberto a tela abaixo, após informar a URL de rastreamento e clicar no botão “OK” a situação do pedido na loja será alterada para “Enviado”, e a URL de rastreamento poderá ser visualizada na loja através do campo URL Rastreamento:
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