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ÍNDICE
01.
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VISIÓN GENERAL
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Configuración de TES para
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emisión de Factura de Transferencia de saldo Acreedor/Deudor de ICMS.
02.
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RUTINAS INVOLUCRADAS
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MATA920,
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MATA080
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Y MATA953.
03. PROCESSO
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POR EJECUTAR
Emisión de Factura de Transferencia de Saldo Acreedor/Deudor
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de ICMS.
04.
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PROCEDIMIENTO DE
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UTILIZACIÓN
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Registro de TES
Credita - Acredita ICMS (F4_CREDICM) =
Não- N - No
- Calcula ICMS (F4_ICM) =
NãoCod- N - No
- Cód. Fiscal (F4_CF) = informe
o - el CFOP
- L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) =
ICMS Zerado/Outros/Isento - A escrituração da nota fiscal deve ser analisada pelo departamento fiscal de sua empresa.- Z - ICMS en Cero
- Agrega Valor (F4_AGREG) =
Não- N - No
- TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) =
SIM – esse campo leva o valor do ICMS transferido para linha - S - SÍ (Este campo lleva el valor del ICMS transferido a la línea 21 (transf.
Cred- Créd)
ou - o 22 (transf. Deb)
da - de la parte de
Informações Complementares da apuração - Informaciones complementarias del cálculo de ICMS.)
- Fórmula (F4_FORMULA):
Criar uma - Crear una fórmula (
menu Atualizações>Cadastros>Fórmulas com conteúdo Transferência - menú Actualizaciones>Registros>Fórmulas con contenido Transferencia de saldo (
credor- acreedor/
devedor- deudor)
conforme - según el art. XXXX
do - del RICMS) para
ser amarrada à TES.
Cadastro de um Produto
Para gerar a nota é necessário criar um produto Transferência de Saldo de ICMS para ser selecionado no momento do lançamento da nota.
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- vincularla al TES.
- Ajuste CIAP (F4_AJUSTE) = S
- Cant. en Cero (F4_QTDZERO) = 1 - Sí
- Val. en Cero (F4_VLRZERO) = 1 - Sí
Registro de producto
- Para generar la factura es necesario crear un producto Transferencia de saldo de ICMS para seleccionarlo en el momento de registrar la factura.
Emisión de la factura
- Incluir/emitir factura tipo Normal vía MATA920 e informe el Cliente, Producto, TES y Valor del ICMS:Image Added
Obs.: Después de incluir la factura de transferencia, acceda a la rutina de Cálculo del ICMS e incluya manualmente en Otros réditos u Otros débitos el valor del ICMS transferido.
- Resultado de la Factura después de la transmisión al FISCO:
- Image Added
Aviso |
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La inclusión de documentos de entrada de transferencia recibida de saldo acreedor o deudor utiliza las mismas configuraciones en el registro de TES, el documento debe incluirse vía rutina MATA103 - Documento de entrada en el módulo Compras |
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