| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada y TES de salida.
- A través de la rutina “Factura de Entrada ” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Tipo Doc = 05 y Autofactura = 1- Si.
A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos),incluir una nota de crédito. - En campos de ítem informar el campo Doc. original (D2_NFORI).
A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una factura de salida. A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito ” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito. - Verificar que el campo Doc. original (D1_NFORI), sea informado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ejecutar la rutina “Librs. Fiscales IVA” en el módulo SIGACOM (Informes | Específicos), establecer parámetros para Libro de Compras .
- Validar que el archivo se muestre correctamente con el mismo formato que el documento.
- Ejecutar la rutina “Librs. Fiscales IVA” en el módulo SIGACOM (Informes | Específicos), establecer parámetros para Libro de Ventas .
- Validar que el archivo se muestre correctamente con el mismo formato que el documento.
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