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Boletim Técnico: Nota fiscal de despesas Ocorrência Melhoria Resumo Implementada melhoria na rotina de Despesas do Desembaraço (EICDI505) para a geração e escrituração de notas fiscais. Desta forma, é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM). ID do Chamado SCPJFE Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte EICDI158 - Manutenção de Despesas do Desembaraço, MATA103 - Documento de Entrada, MATA140 - Pré-Nota Número da FNC 000000127542010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Compatibilizador 1 - UI081679 Procedimentos para Implementação · Aplicar atualização do(s) programa(s) EICDI505.PRW, EICDI500.PRW, EICDI158.PRW, EICDI154.PRW, EICDI155.PRW, EICTR175.PRW, EIC.PRW, EDCPF150.PRW, NFEEXCEL.PRW AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UI081679.PRW. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UI081679”. Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador “UI081679”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.
2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo “Programa Inicial”, digite U_UI081679. 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes 1. Inclusão de campos no Dicionário de Dados SX3: · Tabela SWD - Despesas do Desembaraço
· Tabela SYB – Cadastro de Despesas
2. Inclusão de pergunta(s) no Dicionário de Dados SX1: · Grupo EICDI158
Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Import Control (SIGAEIC), conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização Pré-Requisitos · Possuir um processo até a fase de desembaraço com despesas cadastradas. · Habilitar o parâmetro de integração com o módulo de Compras MV_EASY igual a “S”.
Sequência 001: Geração de Nota Fiscal de Despesas
1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas(EICDI158). 2. Na tela de Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK. 3. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas. 4. Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa. 5. Preencha os dados corretamente e clique em OK. 6. O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada. 7. Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.
Obs: O sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. 8. Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, marcando a mesma para geração. 9. Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas. Logo após em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar uma tela com o log da geração das notas. 10. Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro de suas respectivas notas fiscais. 11. Clique em Cancelar para sair. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos! Deseja mesmo sair ?. Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.
Sequência 002: Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140). 2. Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada. 3. Note que a nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.
Obs: Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.
Sequência 003: Estorno de Nota Fiscal de Despesas
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas(EICDI158). 2. Na tela de Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK. 3. O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas. 4. Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor.NFs. 5. Clique em Desp.Assoc para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada. 6. Retorne à tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar. 7. Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas. 8. Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.
Informações Técnicas
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