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	Ajustes na Integração do PO com o Pedido de Compra
	Ajustes na Integração do PO com o Pedido de Compra

Boletim Técnico: Ajustes na Integração do PO com o Pedido de Compra

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Ajustado módulo Easy Import Control(SIGAEIC) na rotina do Purchase Order(EICPO400) em que, ao vincular duas Solicitações de Importação com produtos em comum a um Purchase Order, será possível gerar o pedido de compras no módulo de Compras(SIGACOM).

ID do Chamado

TEJFXJ

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAEIC

Portais

Portal do cliente

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Ajustes no Compatibilizador

Não

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVFLUXO.PRW, EIC.PRW, EICSI400.PRW, EICTR175.PRW,EICPO400.PRW, EICIP170.PRW, EICPO150_RDM.PRW, EICPO570.PRW, EICQC251.PRW, MATA112.PRX e UITEJFXJ.PRW.

· Para que as açterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITEJFXJ.

Antes de executar o compatibilizador UITEJFXJ é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1. Em ByYou Smart Client, digite U_UITEJFXJ no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela EWU – Tarifas do armador Capa:

Campo	EWU_COBRAN
Combo Box	1=Normal; 2=Retroativa

· Tabela SW0 – Capa da Solicitação de Importador:

Campo	W0_ID
Usado	Não
*Browse*	Não

· Tabela SW2 – Capa do Purchase Order:

Campo	W2_ID_ANU	W2_ID_PRV
Usado	Não	Não
*Browse*	Não	Não

Campo	W2_FORN
Val. Sistema	ExistCpo('SA2', M->W2_FORN + If(Empty(EicRetLoja('M', 'W2_FORLOJ')),'',M->W2_FORLOJ)) .And. PO420VAL('W2_FORN')

2. Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

· Pesquisa E92:

Alias	E92	E92	E92	E92
Tipo	4	4	4	4
Sequência	01	01	01	01
Coluna	01	02	03	04
Descrição	Código	Loja	Identificacao	Nome
Contém	A2_COD	A2_LOJA	A2_ID_FBFN	Substr(A2_NOME,1,30)

Alias	E92	E92	E92	E92
Tipo	4	4	4	4
Sequência	02	02	02	02
Coluna	01	02	03	04
Descrição	Código	Loja	Nome	Identificacao
Contém	A2_COD	A2_LOJA	Substr(A2_NOME,1,30)	A2_ID_FBFN

Alias	E92	E92	E92	E92
Tipo	4	4	4	4
Sequência	03	03	03	03
Coluna	01	02	03	04
Descrição	Identificacao	Nome	Código	Loja
Contém	A2_ID_FBFN	Substr(A2_NOME,1,30)	A2_COD	A2_LOJA

Alias	E92	E92
Tipo	5	5
Sequência	01	02
Contém	SA2->A2_COD	SA2->A2_LOJA

3. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

· Tabela SA5 – Produto x Fornecedor:

Campo	A5_FABR	A5_FABR
Sequência	001	002
Regra	SA2->A2_LOJA	SA2->A2_NREDUZ
Campo Domínio	A5_FALOJA	A5_FABRRED
Tipo	P	P
Posiciona?	Sim	Sim

· Tabela SW1 – Itens Solicitação de Importação:

Campo	W1_FABR	W1_FABR
Sequência	001	002
Regra	SI400Gatilho('W1_FABR')	SA2->A2_NREDUZ
Campo Domínio	W1_FABLOJ	W1_FAB_NOM
Tipo	P	P
Posiciona?	Sim	Sim

· Tabela SW1 – Itens Solicitação de Importação:

Campo	W1_FORN	W1_FORN
Sequência	001	002
Regra	SI400Gatilho('W1_FORN')	SA2->A2_NREDUZ
Campo Domínio	W1_FORLOJ	W1_FOR_NOM
Tipo	P	P
Posiciona?	Sim	Sim

· Tabela SW2 – Capa Purchase Order:

Campo	W2_FORN	W2_FORN
Sequência	001	002
Regra	SA2->A2_LOJA	SA2->A2_NREDUZ
Campo Domínio	W2_FORLOJ	W2_FORNDES
Tipo	P	P
Posiciona?	Sim	Sim

· Tabela SW2 – Capa Purchase Order:

Campo	W2__NR_COT
Sequência	008
Regra	M->W2_ORIGEM:=If(Inclui,SYR->YR_ORIGEM,M->W2_ORIGEM)
Campo Domínio	W2_ORIGEM
Tipo	P
Posiciona?	Não

4. Alteração de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

· Tabela SW2 – Capa Purchase Order:

Campo	W2_FORLOJ
Sequência	001
Regra	AvField('W2_FORN+W2_FORLOJ','A2_NREDUZ','G')

· Tabela SW3 – Itens Purchase Order:

Campo	W3_FABR
Sequência	001
Regra	SA2->A2_LOJA

5. Exclusão de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

· Tabela SW3 - Itens Purchase Order:

Campo	W3_FABR
Sequência	002

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

· Estar com os parâmetros MV_EASY=S, MV_EIC0008=T,MV_EASYFIN=S, MV_EASYFPO=S.

Sequencia 001:

Pré-Requisitos:

· Possuir um produto, um fornecedor e um fabricante devidamente cadastrado.

1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina Atualizações/ Cadastros/ Produto x Fornecedor(MATA060) e clique em Incluir.

2. Na tela Atualização Produto x Fornecedor, preencha os campos obrigatórios. Note que ao preencher o campo Fabricante(A5_FABR), os campos Loja Fabric.(A5_FALOJA) e Nome Fabric(A5_FABRRED) serão preenchidos automaticamente.

3. Logo após, clique em Confirmar para gravar o processo e veja que ele foi salvo corretamente.

Sequência 002:

1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse as opções Atualizações/ Solic. Importação/ Manutenção(EICSI400) e clique em Incluir.

2. Na tela Itens da SI note que o campo ID WF(W0_ID) não está sendo apresentado na tela.

3. Preencha os campos da capa do processo e note que ao preencher o campo Fabricante(W1_FABR) o campo Loja Fa.(W1_FABLOJ) será preenchido automaticamente.

4. E ao preencher o campo Fornecedor(W1_FORN) o campo Loja Fo.(W1_FORLOJ) será preenchido automaticamente.

5. Preencha os campos restantes e clique em Confirmar para gravar o processo.

6. Note que o processo foi salvo corretamente.

Sequência 003:

Pré-Requisitos:

· Ter uma S.I devidamente cadastrada.

· Possuir um cotação de preço devidamente cadastrada.

1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a as opções Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção(EICPO400) e clique em Incluir.

2. Na tela de Manutenção, preencha os campos iniciais e note que ao preencher o campo Cod. Fornecedor(W2_FORN) os campos Loja(W2_FORLOJ) e Fornecedor(W2_FORNDES) serão preenchidos automaticamente.

3. Em seguida, preencha o campo No. Cotação(W2__NR_COT) e note que o campo Origem(W2_ORIGEM) foi preenchido automaticamente.

4. Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.

5. Na tela Seleção de S.I vincule a S.I cadastrada anteriormente e clique em Confirmar.

6. Na tela Seleção de Itens, dê um duplo clique no item e na tela Dados do item. Note que, ao preencher o campo Fabricante(W3_FABR) o campo Loja Fa.(W3_FABLOJ) será preenchido automaticamente.

7. Clique em Confirmar e na tela Conferência Final clique em Confirmar para gravar o processo.

8. Veja que o processo foi salvo corretamente.

Sequencia 004:

Pré-Requisitos:

· Possuir duas S.I com produtos em comum.

1. No módulo Easy Import Control (SIGAEIC), acesse as opções Atualizações/ Purchase Order/ Manutenção(EICPO400) e clique em Incluir.

2. Na tela de Manutenção, preencha os campos necessários e clique em Ações relacionadas/ S.I Refe.

3. Na tela de Seleção de S.I preencha com os dados da primeira S.I cadastrada e clique em Confirmar.

4. Na tela Seleção de itens selecione o item e clique em Troca S.I..

5. Informe a segunda S.I cadastrada e clique em Confirmar.

6. Selecione o item desta S.I e clique em Confirmar.

7. Veja que a tela de Conferência final está com os itens das duas S.I vinculadas.

8. Clique em Confirmar para gravar o processo e note que será apresentada a mensagem de geração do pedido no módulo de Compras(SIGACOM).

Sequência 005:

1. No módulo de Compras(SIGACOM), acesse as opções Atualizações/ Pedidos/ Pedidos de Compra(MATR110).

2. Na tela dos Pedidos de Compra, note que o pedido foi gerado normalmente.

Observações

Tabelas Utilizadas	SW0 - Capa da Solicitação de Importador SW1 - Itens Solicitação de Importação SW2 - Capa Purchase Order SW3 - Itens Purchase Order SA5 - Produto x Fornecedor EWU - Tarifas do armador Capa
Funções Envolvidas	MATA060 – Cadastro Produto x Fornecedor; EICSI400 – Manutenção Solicitação de Importação; EICPO400 – Manutenção do Purchase Order EICPO150_RDM – Impressão do Purchase Order EICPO570 – Proforma Invoice EICQC251 – Cotação de Preços EICIP170 – Status do Pedido MATR110 – Pedidos de Compras MATA112 – Itens para Importação

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