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Boletim Técnico: Inclusão do campo EYY_QUANT para integração Riex Ocorrência Melhoria Resumo Implementada a inclusão do campo “Quantidade” (EYY_QUANT), tanto na rotina de Pedido de Exportação quanto em Embarque, que possibilitará a vinculação das notas fiscais de remessa com finalidade específica de exportação ao item do processo, para que seja informada a quantidade exportada do produto, atendendo a especificação “Guia 0.9 Riex”, que define o layout de geração de arquivos para integração do Riex. ID do Chamado SCPHQI Produtos Módulos
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Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Riex (EECRI100), Embarque (EECAE100), Embarque (EECAE102), Estufagem (EECAE110) Parâmetros Envolvidos MV_AVG0174 , MV_EEC_FAT Número da FNC 000000111782010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - UE081718, UE080265 Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) UE081718, EECAE100, EECAE102, EECAE110 e EECRI100. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UE081718.  Importante:1. Antes de executar o compatibilizador UE081718, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UE081718. 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas: 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3. · Tabela EYY – Nota fiscal de remessa:
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_AVG0174 conforme as instruções a seguir: a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que a rotina de Notas fiscais de Remessa não está ativa. b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, a rotina de Notas Fiscais de Remessa estará ativa. 2. Acesse o módulo Configurador (SIGACFG), selecione as opções Ambientes \ Cadastros \ Parâmetros (CFGX017) e configure o parâmetro MV_EEC_FAT conforme as instruções a seguir: a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “F”. Neste caso, indica que o módulo de exportação não está integrado ao módulo de faturamento. b) Ao configurar este parâmetro com a opção “T”, os módulos de exportação e de faturamento estarão integrados. Procedimentos para Utilização
Pré Requisitos: · Necessário aplicar o update UE080265.prw, referente à FNC 1931/2010 – Plano 1927/2010. · Cadastrar duas TES: uma de entrada e outra de saída (7501) no módulo de compras (SIGACOM). Sequência 001: 1. No módulo Compras (SIGACOM), selecione as opções “Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada (MATA103)”. 2. Gerar Nota Fiscal de Entrada no módulo de compras. O fornecedor da nota fiscal de entrada deverá ser o mesmo utilizado no campo Fabricante do item do processo de exportação (pedido e/ou embarque). 3. Após a inclusão da Nota Fiscal, clique em OK para confirmar a sua gravação. Sequência 002: 1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção (EECAP100)” e clique em Incluir. 2. Preencha os dados do processo e clique em Incluir para inclusão de itens. Neste ponto, para caracterizar-se um processo de nota fiscal de remessa, o fabricante do item deve ser o mesmo fornecedor da nota fiscal de entrada e diferente do fornecedor do processo e exportação. 3. Na tela de itens do pedido, informe no campo Tipo de Saída a TES cadastrada no SIGACOM e no campo Cód. Fiscal o código cadastrado para a TES selecionada. 4. Clique em OK para gravar os dados do item. 5. Clique em NFs Entr.,para vincular as Notas Fiscais de Entrada. 6. O sistema exibirá a tela a seguir para vinculação da Nota Fiscal de Entrada. O novo campo Quantidade (EYY_QUANT) será a última coluna e possibilitará que seja informada a quantidade efetivamente exportada do item. Efetue a vinculação da nota fiscal de entrada gerada no SIGACOM pressionando a opção F3 no campo NF Entrada e selecionando a nota correta. 7. Clique em OK para efetuar a vinculação. 8. Clique em OK para concluir a criação do pedido de exportação. Resultados Esperados: O sistema deve exibir a tela de vinculação da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo “Quantidade” (EYY_QUANT). Pré Requisitos: · Efetuar o Faturamento do Pedido de Exportação da sequência 002 no módulo SIGAFAT. Sequência 003: 1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Embarque/ Manutenção (EECAE100)” e clique em Incluir. 2. Preencha os dados do processo e a seguir clique em Pedidos. 3. Selecione o pedido de Exportação criado na sequência 001 e clique em OK. 4. Na tela de Seleção dos itens do processo, dê um duplo clique sobre o item e na tela a seguir informe o campo R.E. Pressione OK para gravar a alteração. 5. Ainda na tela de seleção de itens, clique em NFs Entr., o sistema exibirá a tela a seguir com o novo campo Quantidade (EYY_QUANT). 6. Clique em OK para gravar a seleção do item no processo. 7. Clique em OK para gravar o processo de embarque de exportação. Resultados Esperados: O sistema deve exibir a tela de dados da Nota Fiscal de Entrada com o novo campo “Quantidade” (EYY_QUANT). Sequência 004: 1. No ambiente Easy Export Control (SIGAEEC), selecione as opções “Atualizações/ Riex/ Envio (EECRI100)”., 2. Na tela de Seleção de Envie, informe o número do processo de embarque e clique em OK para confirmar. 3. Na tela de Notas Fiscais para envio do Riex, selecione o item do processo e clique em OK para confirmar. 4. Na tela seguinte será possível informar o diretório e o nome do arquivo a ser gerado. Edite as informações e clique em OK para gerar o arquivo de envio do Riex. 5. Após a geração do arquivo o sistema exibirá a mensagem de confirmação. Resultados Esperados: Geração do arquivo XML para a integração Riex. Sequência 005: 1. Através do Windows Explorer, acesse o diretório onde o arquivo foi gerado. Abra-o no navegador padrão de internet. 2. Confirme que os dados gerados foram gerados conforme preenchimento realizado na fase de pedido/ embarque, sendo os campos Quantidade (EYY_QUANT) e Valor(Valor calculado com base na quantidade informada),correspondentes aos efetivamente exportados. Resultados Esperados: Geração do arquivo XML de integração com o Riex, com os dados quantidade e valor correspondentes aos efetivamente exportados. Informações Técnicas
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