Actualizar en el módulo Recepción, los parámetros y estándares que serán utilizados por el sistema.
Objetivo de la pantalla: | Permitir actualizar los parámetros y estándares que serán utilizados por el |
Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | Descripción | ||||||
Generación Datos Cuentas por Pagar | Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son:
| Geração Dados Contas a Pagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
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Integra WMS | Quando selecionadoAl activarse, indica que o el módulo Recebimento integra as suas informações com o Recepción integra su información con el Warehouse Management System (WMS).
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Utiliza Usa RGA | Quando selecionadoAl seleccionarse, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parâmetro Parámetro válido apenas solamente para o produto el producto internacional. | |||||||
Usa SérieUtiliza Serie | Quando selecionadoAl seleccionarse, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar. | |||||||
Serie estándar | Inserir a série padrão para a geração dos Incluya la serie estándar para generar los documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série. | |||||||
Receb Físico | Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. | |||||||
Contabiliza Diferença Contagem | Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. | |||||||
al indicarse que Recepción No utiliza serie. | ||||||||
Recep Física | Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales. | |||||||
Contabiliza diferencia de conteo | Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física. | |||||||
Utiliza Múltiples orígenes en la Recepción | Al marcarse, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples orígenes | Usa Múltiplas Natureza no Recebimento | Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas.
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Validar Contas Contábeiscuentas contables | Al marcarseQuando assinalado, indica que o el módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do Recepción presentará la validación más detallada referente a las cuentas contables, al actualizar el documento fiscal. | |||||||
Sugiere impuestos retenidos duplicata | Al marcarse, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente | Sugere Impostos Retidos Duplicata | Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente.
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Usa Data de Transação Moeda Utiliza Fecha de transacción moneda FASB | Quando assinaladoAl marcarse, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimentodebe utilizarse la fecha de transacción para cotización de la moneda FASB en la recepción.
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Integra Contabilidad x GFE | Al marcarse, determina que los CTE actualizados por Recepción, que solamente tengan ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad por medio de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete. Si no se hubiera marcado, la contabilidad ocurrirá como Documento fiscal en el módulo Obligaciones fiscales, efectuándose la contabilidad en el Cuentas por pagar por la Factura de flete | Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete.
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Permite Moeda do Remito diferente do Moneda del remito diferente del Pedido | Quando assinaladoAl marcarse, indica que deve ser permitida a geração debe permitirse la generación de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de vendacon moneda diferente de la registrada para el pedido de venta. | |||||||
Considera Despesas como Custo do Itemgastos como costo del ítem | ||||||||
Considera impuesto como costo del ítemConsidera Imposto como Custo do Item | ||||||||
Ítem Dif Redondeo | Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción | Item Dif Arredondamento | Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento.
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Conta Cuenta Dif ArredondamentoRedondeo | Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. | |||||||
CC Dif ArredondamentoRedondeo | Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción. | |||||||
Genera variación de importación en el InventarioGera Variação de Importação no Estoque | Atualizar o estoque com variação cambial Actualizar el inventario con variación cambiaria para documentos de importaçãoimportación. |
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Central Parâmetros RecebimentoParámetros Recepción
HOW TO: Incluir Página
Efectúe la recepción de documentos fiscales con ítems de diferentes tipos de origen en el mismo documento.
Los documentos recibidos por el módulo Recepción pueden necesitar diferenciaciones fiscales entre sus ítems, por ejemplo, en un mismo documento puede haber un ítem destinado al consumo final y otro que será parte del activo fijo de la empresa. Otras situaciones pueden involucrar ítems con diferentes tributaciones recibidas en un mismo documento.
Con la implementación de la función Múltiples orígenes en la recepción (a partir del TOTVS 11.5.11) el usuario podrá, informar un origen de operación diferente para cada secuencia del documento que se utilizarán para fines fiscales. Si no se informaron orígenes diferenciados en los ítems, estos asumirán el origen principal informado en el encabezado del documento.
La activación de la funcionalidad Múltiples orígenes en la recepción puede ser realizada por el usuario, marcando un nuevo parámetro creado en el programa “RE0103 – Mantenimiento Parámetros Recepción”.
Nota | ||
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La activación es para toda la instalación (todas las sucursales) y una vez activada no podrá desactivarse más. |
Conector de Widget | ||||||
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