01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | |
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Técnico| técnico |
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| FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browser Orden de |
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Pago | pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden |
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Pago | de pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden |
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Pago | de pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de |
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Retenciones | retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de |
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Retención | retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de |
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Retención | retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de |
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Retención | retención de Municipalidades. | | FINRETIVA.PRW | Cálculo de |
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Retención | retención de IVA. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de |
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Retención | retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de |
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Retención | retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW* | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | CONSCCARG.PRW* | Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. | | TRFFECRED.PRW* | Transmisión de la aceptación en la |
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Pre- Pago| pago. | | FECREDAMB.PRW* | Parametriza el TOTVS Services para el webservice WSFECRED |
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Pre- Pago| pago. | | CERTGAN.PRW* | Certificado |
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Retención | de retención de Ganancias | | CERTIB.PRW* | Certificado |
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Retención | de retención de Ing. Brutos. | | CERTIVSUS.PRW* | Certificado |
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Retención | de retención de IVA y SUSS. | | CERTRMUN.PRW* | Certificado |
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Retención Municipalidades13906043 | 13906043. |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13968. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao tentar visualizar a pré-ordem de pagamanto, durante a geração da ordem de pagamento, a rotina apresenta uma mensagem de erro na telaAl intentar visualizar la orden previa de pago, durante la generación de la orden de pago, la rutina presenta un mensaje de error en la pantalla variable does not exist ARETIMP855 on FA855RETEN(FINA855.PRW).
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizado na rotina de ordem de pagamento, para que quando haja a tentativa de visualizar a pré-ordem, não apresente mais a mensagem de erroSe realiza tratamiento en la rutina de orden de pago, donde se inicializa la variable ARETIMP855 como privada para que cuando se intente visualizar la orden previa desde la rutina de orden de pago, ya no presente el mensaje de error.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del
módulo - módulo de Configurador
- (SIGACFG)
realice - realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_
GRETIVA = S - AGENTE = ‘SSSSSS’ (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos)).
- MV_GRETIVA = ‘S’ (Calcula retención de IVA utilizando la configuración registrada para IVA en la tabla SFF).
- MV_AGIIBB =
BA- ‘BA|CF|CH|CO|CR|ER|FO|JU|LR|MI|SA|SF|SL|TU
|COEn la rutina Proveedores - |TF’ (Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.).
- A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al
módulo Libros fiscales - módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos)
registre un proveedor.En la rutina Productos - debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe restar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.
- A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de los impuestos deseados.
- A través de la rutina de Estado Vs Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración de las provincias de las cuales serán calculados los impuestos.
- A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al
módulo Libros fiscales - módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
registre un producto.En la rutina- realice la configuración del impuesto, la provincia, la alícuota y el cliente requeridos para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de
- Tipos de Entrada y Salida
- (MATA080) que se encuentra en
el - menú perteneciente al módulo
Libros fiscales - de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos)
registre - es necesario contar con una TES de entrada
que calcule IVA. Puede contener otros impuestos. En la rutina Factura de Entrada - ; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos)
incluir uma Fatura de Entrada e informar la TES con IVA configurada previamente.- debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
- A través de la rutina de PreOrden de Pago Mod. II (
Ajustar la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.En la rutina Preorden de pago Mod. II (FINA847- ) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
- de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |
Procesos Mod. II), gerar uma Pré-ordem utilizando a Fatura de Entrada criada anteriormente- Proceso Modelo II) debe efectuar el siguiente proceso:
- Registre una preorden de pago haciendo uso del documento fiscal ingresado en el paso anterior.
- Realice la aprobación de la preorden de pago, mediante el botón Otras Acciones > Aprobación.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
Dar - Haga clic en Pago
Automático- automático.
Informar - Informe los parámetros de la rutina, para la selección de las
ordenes - órdenes previas que
serán dados - se darán de baja.
- Seleccione la
pré-ordem previamente - orden previa anteriormente registrada.
Dar - Haga clic en Visualizar.
Confirmar que não apresenta mais o erro na tela.- Confirme que ya no presenta el error en la pantalla.
- Haga
Dar - clic en Anular.
Dar - Haga clic en Pago
Automático- automático.
- Confirme
os - los valores
da - de la Orden de
Pago- pago.
- Grabe la orden de pago.
- Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA
del - tenga el mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
