Produto: | TOTVS Varejo Supermercados Solucoes_totvs | Solucao | Solucoes_totvs_cross | SolucaoCross | Solucoes_totvs_parceiros | SolucaoParceiros | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs | SolucaoParcsExpsTOTVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | | ||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||
Módulo: | FISCAL | ||||||||
Função: | CÓDIGOS DA GIA OUTROS CRÉDITOS - FIS00173 | ||||||||
Ticket: | 11043013 | ||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-1788 |
...
O Registro E115 tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
Para totalizar os valores de ajuste, o módulo possui a geração automática desses valores com base nas regras definidas pelo Estado.
Feito adequações necessárias na View que faz a geração dos valores dos ajustes, view RFV_EFD_LANCTOGIARS.
...
Tornou-se necessário implementar adequações aos códigos e CFOP's já existentes para que, ao gerar E115-RS no Arquivo SPED, a aplicação retornasse as informações de forma correta, correspondendo às especificações de cada Código de Ajuste. Também foi adequado a verificação do indicador de “Importâncias Excluídas (Anexo I e V)” do grupo Código de Saída (GIA-RS) no cadastro do CFOP.
Portanto, dado que possuo um CFOP marcado como importância excluída, ao gerar o SPED, o Registro E115-RS será gerado com o valor de IPI ou ICM ST do documento a depender do código de ajuste.
Caminho do Cadastro do CFOP:
Módulo Fiscal - Menu Cadastro > Sub-menu CFOP > Arquivos Magnéticos.
Imagem 01: Tela de configuração do CFOP.
Caminho para Geração do E115-RS no SPED:
Módulo Fiscal - Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Geração EFD – ICMS/IPI > Aba Gerar Lançamentos GIA-RS.
Imagem 02: Aplicação.
Arquivo SPED gerado com as configurações acima:
Imagem 03: Arquivo SPED.
Se estiver na versão 21.02, atualizar para o service pack 21.02.060 ou superior.
Se estiver na versão 22.01, atualizar para o service pack 22.01.023 ou superior.
Não se aplica
Geração E115 RS - Script
Templatedocumentos |
---|