Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA998.PRWTOTVS Recibo24/06/2022
RECEIPT.DATA.TLPPServicio de buscar Recibos24/06/2022
RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio de buscar Recibos24/06/2022
FISA815.PRWCFDI con Complemento
de
para Recepción de Pagos.24/06/2022
País:México
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15995


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al ingresar a la opción de "Buscar Recibo" y seleccionar un recibo creado donde se asigna un recibo a sustituir pero no se timbra, timbró y elegimos "Generar CFDI", si es correcta la generación y timbrado del CFDI, pero no hace la cancelación de CFDI del recibo sustituido.

03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste para enviar el recibo sustito en la generación del timbrado del recibo y se pueda realizar la anulación modifican las rutinas para que en el timbrado del CFDI del nuevo recibo, se realice la anulación ante el SAT del recibo sustituido.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones


  1. Respaldar el Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-15995 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Generar una factura de venta con condición de pago PPD.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Procedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibos; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo.
  2. Ingresar a Nuevo Recibo.
  3. Seleccionar el
 Documento.
  1. documento generado en las pre-condiciones y agregar la 
forma
  1. Forma de
pago
  1. Pago.
  2. Seleccionar Timbrado y Guardar.
  3. Ingresar a Buscar Recibo.
  4. Anular el recibo con Motivo 01
 el Recibo
  1. .
  2. Ingresar a Nuevo Recibo.
  3. Seleccionar
el 
  1. Parámetros.
  2. Seleccionar el
 
  1.  Recibo Anulado.
  2. Seleccionar el Documento y llenar la 
forma
  1. Forma de Pago.
  2. Guardar.
  3. Ingresar a Buscar Recibo.
  4. Seleccionar el Recibo previamente creado.
  5. Generar
XML
  1. y timbrar el CFDI.
  2. Verificar que el Timbrado del nuevo recibo y la 
Anulacion
  1. Anulación del recibo sustituido sean exitosos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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