Histórico da Página

<dados>
	<NFe> <    <transacao><!-- Ocorrencia1: 1-1 -->
		<        <cdIntegracao>CHAR(20) PK</cdIntegracao><!-- Layout da Nota Fiscal Eletronica DataTransacao: dd/MM/yyyy / NumeroTransacao: ######0-->
	        <nrCNPJEmpresaDevolucao>CHAR(14) *</NFe>nrCNPJEmpresaDevolucao>
	<!-- A tag <mod> pode receber os seguintes valores para classificar o documento fiscal -->
	<!-- 01: NF 1A / 55: NF-e / 59: CF-e-SAT / 65: NFC-e / 71: Cupom fiscal / 81: NFS-e -->
	<financeiroNF> <!-- Ocorrencia: 0-N  <nrCPFCliente>CHAR(11)</nrCPFCliente>
        <nrCNPJCliente>CHAR(14)</nrCNPJCliente>
        <dtHoraEmissao>DATE *</dtHoraEmissao>
        <cdOperador>NUMBER(9) *</cdOperador><!--Operador que realizou a transação-->
		<nrDocumento>NUMBER<cdIdentificacao>VARCHAR(10100) PK* </nrDocumento>
		<nrParcela>NUMBER(03) PK* </nrParcela>
		<tpDocumento>NUMBER(02) *</tpDocumento> <cdIdentificacao>
        <empresa><!-- 011: Duplicatan -->
		<vlDocumento>NUMBER            <nrCNPJEmpresa>CHAR(14,2) *</vlDocumento>		
		<dtVencimento>DATE *</dtVencimento>			
		<nrPortador>CHAR(10) *</nrPortador>
		<prMulta>NUMBER(7,4)</prMulta>	
		<prMoraDia>NUMBER(7,4)</prMoraDia>
		<prDescontoPontual>NUMBER(7,4)</prDescontoPontual>
		<prDescontoAntecip1>NUMBER(7,4) </prDescontoAntecip1>
		<prDescontoAntecip2>NUMBER(7,4) </prDescontoAntecip2> 
		<vlDespesaFin>NUMBER(14,2)</vlDespesaFin>
		<vlAbatimento>NUMBER(14,2)</vlAbatimento>
		<vlAcrescimo>NUMBER(14,2)</vlAcrescimo>
		<vlOutroDesconto>NUMBER(14,2)</vlOutroDesconto>
		<vlOutroAcrescimo>NUMBER(14,2)</vlOutroAcrescimo>
		<rateioDup> <!-- Ocorrencia: 1-N -->
			<cdDespesaDup>CHAR(10) PK *</cdDespesaDup>
			<cdCentroCustoDup>CHAR(10) PK *</cdCentroCustoDup>
			<prRateioDup>NUMBER(9,6) *</prRateioDup>
			<vlRateioDup>NUMBER(14,2) *</vlRateioDup>
		</rateioDup>
		<observacaoDup> <!-- Ocorrencia: 0-N -->
			<dsObsDup>CHAR(80)</dsObsDup>
		</observacaoDup>		
	</financeiroNF>
	<adicionalNF> <!-- Ocorrencia: 1-1 -->
		<dtMovimento>DATE *</dtMovimento> 
		<cdOperacao>CHAR(10) *</cdOperacao>		
		<cdComprador>CHAR(11) *</cdComprador>
		<itemAdicionalNF> <!-- Ocorrencia: 1-N -->
			<nrItem>NUMBER(9) *</nrItem>
			<cdProduto>CHAR(40) *</cdProduto>
			<cdComprador>CHAR(11) *</cdComprador>		
			<qtItem>NUMBER(9,3)</qtItem>
		</itemAdicionalNF>
		<impostoAdicionalNF> <!-- Ocorrencia: 1-N -->			
			<nrItem>NUMBER(9) PK*</nrItem>
			<cdImposto>NUMBER(2) PK*</cdImposto> <!-- 1: ICMS / 2: ICMS-ST / 3: IPI / 4: ISS / 5: COFINS / 6: PIS / 40: ICMS-SN  -->
			<cdCST>CHAR(6) *</cdCST>
			<vlBaseCalc>NUMBER(14,2)</vlBaseCalc>
			<prBaseCalc>NUMBER(9,6)</prBaseCalc>
			<prReducaoBaseCalc>NUMBER(9,6)</prReducaoBaseCalc>
			<prAliquota>NUMBER(9,6)</prAliquota>
			<vlIsento>NUMBER(14,2)</vlIsento>
			<vlOutro>NUMBER(14,2)</vlOutro>
			<vlImposto>NUMBER(14,2)</vlImposto>
		</impostoAdicionalNF>			
	</adicionalNF>
</dados>


nrCNPJEmpresa>
            <item><!-- 1:n -->
                <nrItem>NUMBER(6) PK</nrItem>
                <cdVendedor>NUMBER(6) *</cdVendedor><!--Vendedor que realizou a transação pode ser mais de um vendedor na mesma transação-->
                <cdProduto>NUMBER(9) *</cdProduto>
                <qtDevolvida>NUMBER(8,3) *</qtDevolvida>
                <vlUnitarioLiquido>NUMBER(14,2) *</vlUnitarioLiquido>
                <vlTotalLiquido>NUMBER(14,2) *</vlTotalLiquido>
                <tpModDoctoFiscalOrigem>NUMBER(2) *</tpModDoctoFiscalOrigem><!--1-NF(Manual) / 59-CFe(SAT) / 55-NFe / 65-NFCe / 71-CF(ECF)-->
                <dsSerieFiscalOrigem>CHAR(5) *</dsSerieFiscalOrigem>
                <nrNotaFiscalOrigem>NUMBER(6) *</nrNotaFiscalOrigem>
                <dsChaveAcessoOrigem>CHAR(44)</dsChaveAcessoOrigem><!--42 bytes ECF / 44 bytes NFe/NFCe/SAT -->
                <dsSerieFabrianteOrigem>CHAR(20)</dsSerieFabrianteOrigem><!--ECF/SAT-->
            </item>
        </empresa>
    </transacao>
</dados>