Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
Linha

-

Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Fecha
F887FIN.PRWReglas de negocio financieras17/08/2022
FINA840.PRWGeneración de recibos17/08/2022
FINA841.PRWRutina para alteración de Cheques en Cobros Diversos17/08/2022
EDIT-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicio para editar los recibos de cobro17/08/2022
RECEIPT.DATA.TLPPData del servicio para obtener los recibos de cobro17/08/2022
VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPPServicio para las validaciones de las formas de pago17/08/2022
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16658


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el issue DMINA-16594 se solicito solicitó la edición de los campos Fecha de Emisión (EL_EMISSAO) y Fecha de Vencimiento (EL_DTVCTO), por lo cual se solicitan las validaciones que contienen estos campos en la rutina rutinas FINA840 y FINA846 en TOTVS Recibo.


03. SOLUCIÓN

Se hicieron cambios en las rutinas correspondientes para tener las validaciones de estos campos en el programa TOTVS Recibo.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue
 DMINA
  1.  DMINA-16658.

  2. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  3. En el
modulo 
  1. modulo Facturación (SIGAFAT),
en 
  1. en Actualizaciones | Archivos| Modos de Pago.
    1. Registrar una forma de pago tipo CHD - Cheque
Diferido con
    1. Diferido con el campo Tipo Val (FJS_TPVAL)
=
    1. sea igual a 2 - Diferido.
  2. En el
modulo 
  1. modulo Facturación (SIGAFAT),
en 
  1. en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    1. Incluir una factura de venta
en 
    1. en Moneda Peso.
 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Generar un
nuevo 
  1. nuevo Recibo de Cobro
 en
  1.  en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo)
por
  1. .
    1. Con el valor total de la NF generada en las pre-condiciones
agregando
    1. .
    2. Agregar una
 
    1. Forma de Pago de tipo CHD - Cheque Diferido
, seleccionando
    1. .
    2. Seleccionar una fecha de vencimiento (EL_DTVCTO) posterior a la Fecha de Emisión (EL_EMISSAO). 
  2. Confirmar el grabado del recibo de cobro.
  3. Al final, ingresar a la opción de "Buscar
Recibo
  1. Recibos" desde TOTVS Recibos, y modificar el recibo recién guardado.
  2. Modificar la Fecha de Vencimiento (EL_DTVCTO) igual a la Fecha de Emisión (EL_EMISSAO), dar clic en Confirmar.
  3. Verificar que
mande
  1. se presente el
siguiente
  1. mensaje: "La Fecha de Vencimiento informada no es válida o no se acepta para el Modo de pago utilizado."


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...