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...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscalesfiscales.
Función:
RutinaNombre
Técnico
técnico
LOCARG.PRWArchivos
Magnéticos
magnéticos.

MATA950.PRX

Archivos

Magnéticos

magnéticos.

MATXMAG.PRXFunciones genéricas, archivos magnéticos.
FRETSUSS.PRWCrea archivo temporal con registros tipo SUSS de la tabla SFE para
exportacción
exportación en
txt
TXT dentro del período informado
SUSS.iniArchivo inicializador SUSS.
País:Argentina.
Ticket:14447768.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14954.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

Al generar el TXT SUSS.ini,

...

no se está mostrando

...

el registro de las retenciones que no se anularon y que no tienen el número del SIRE.


03. SOLUCIÓN

Realizado o ajuste para que seja impresso no TXT a linha de registro das retenções quando elas não tiverem sido anuladas e não possuírem o número do Se realizó un ajuste en la rutina del archivo de creación del TXT (FRETSUSS) para que se imprima la línea de registro de las retenciones cuando estas no se hayan anulado y no tengan el número del SIRE.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG)
realizar
  • , realice la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_AGENTE = SSSSSSSS -
Indicar
    • Indique si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
    • MV_DELRET = E - Define que se realizará la devolución en el momento de la anulación de la Orden de Pago.
A través
  1. Por medio de la
rutina 
  1. rutina "Proveedores" (MATA020) en el módulo
de
  1. Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
se
  1. debe
tener
  1. estar configurado un Proveedor para el cálculo
de
  1. del SUSS Concepto 2 (A2_CONCSUS = "2"). 
A través
  1. Por medio de la
rutina 
  1. rutina "Conf. Adic. Imp." (MATA994) en el módulo Libros
Fiscales
  1. fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos),
se
  1. debe
tener
  1. estar configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de
Obra
  1. obra y Zona
Geográfica
  1. geográfica que
serán usados
  1. se utilizarán en los documentos Fiscales
,
  1. e informar un Valor mínimo. 
A través
  1. Por medio de la rutina "Productos" (MATA010) en el módulo
de
  1. Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
se
  1. debe
tener
  1. crearse un producto
creado
  1. .
A través
  1. Por medio de la
rutina 
  1. rutina "Tipo de Entrada y Salida" (MATA080) en el módulo Libros
Fiscales
  1. fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos),
se
  1. debe
tener
  1. haber una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
A través
  1. Por medio de la
rutina “
  1. rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo
de
  1. Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de
Obra
  1. obra y Zona
Geográfica
  1. geográfica que corresponden al concepto 2. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través Por medio de la rutina “Orden de Pago pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos realice el siguiente proceso:
    1. Seleccione "Pago automático"
    e informamos
    1. , informe los parámetros y
    confirmamos
    1. confirme.
    Seleccionamos
    1. Seleccione la Factura de
    Entrada
    1. entrada creada anteriormente.
    2. Como se
    observa
    1. puede ver, se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
    Grabamos
    1. Realice el grabado de la Orden de
    Pago.
    1. pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

       Generación del TXT

  1. A través Por medio de la rutina Archivos por VerifVerificar (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé se generó el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando utilizando el archivo SUSS.

    1. De Haga clic al en el botón ParamParám.

    2. Informe los parámetros utilizando:

      1. Rango de fechas, que indique la fecha de creación de la Orden de Pagopago.
      2. Instruc¿Resol. Normativa? - SUSS.

      3. Archivo ¿Archivo destino? - Informar Informe el nombre del archivo txtTXT.

      4. Directorio¿Directorio? - Informar Informe el directorio donde se grabará el archivo será grabado.

    3. De Haga clic al en el botón Ok.
    4. Informe los parámetros necesarios para la generación del informe 
      1. Especie¿Clase (Percepción)? - TODOS
      2. Impuesto = "SUSS"
    5. De Haga clic al en el botón Finalizar.
    6. Aguarde Espere el procesamiento.

    7. De Haga clic al en el botón Imprimir.

    8. Verifique que aparece a linha de registro da retenção;aparecerá la línea de registro de la retención.
      1. En la celda NROCOMPRO aparecerá el código de la Orden de pago generada
      2. En la celda TIPCOMP aparecerá el código 06, lo que representa que no se anuló la Orden de pago
      3. Na célula NROCOMPRO aparece o código da Orden de Pago gerada
      4. Na célula TIPCOMP aparece o código 06, o que representa que a Orden de Pago não foi anulada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

  • Consideraciones para la impresión de las retenciones en el archivo TXT SUSS.ini
Orden de
Pago
pago
Ativa
Activa
Anulada mês
Anulado mes de
Emissão
Emisión
Anulada mês
Anulado mes Diferente
Tem Sire
Tiene SIRE
x
Impressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago



Impresa en el TXT, solamente el registro de la Orden de pago

x
x
Impressa no txt, somente o registro do estorno da retenção
Impresa en el TXT, solamente el registro de reversión de la retención


xx
Impressa no txt, somente o registro do estorno da retençãoxNão é impressa no txt
Impresa en el TXT, solamente el registro de reversión de la retención

x

No se imprime en el TXT


x
Impresa en el TXT, solamente el registro de la Orden de pago, sin embargo, la generación del TXT debe ser del mismo mes en que se generó la Orden de pago
xImpressa no txt, somente o registro da Ordem de Pago, porém a geração do txt deve ser do mesmo mês que a Ordem de Pago foi gerada


Card documentos
InformacaoEsta solución (patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.
Titulo¡IMPORTANTE!

...

05. ASUNTOS RELACIONADOS

         Não  No aplica.