Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:14796776.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-14853.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que en la rutina Orden de Pago (FINA847), que no se genera el cálculo de la retención IIBB de la provincia de Mendoza para comprobantes de tipo NCP (Notas de Crédito Proveedor).

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Cálculo de Retención de Ingresos Brutos (FINRETIBB), en la función RetIBBCre, se da tratamiento para la provincia de Mendoza para obtener el valor correspondiente de la variable nBaseAtual (Base imponible para Mendoza), para que se genere el cálculo de retención de ingresos brutos de Mendoza utilizando el valor base asignado en la variable nBaseAtual. 

...

Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = SSSNSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

    • MV_AGIIBB = BA|CF|TU|SA|ER|ME - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
  1. A través rutina de Monedas (MATA090)
En la rutina de Proveedores 
  1. que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
 Libros Fiscales 
  1. de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos)
registre un proveedor, es importante especificar el campo Cod. Ret. Mun = 00005.
  1. es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.

  2. En la rutina

de 

  1. de Productos

 

  1. (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM 

Libros Fiscales 

  1. (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina

de Tipos de Entrada y Salida 

  1. de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 Libros Fiscales 

  1. Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos)

registre una TES de entrada que calcule IVA. 

  1. debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe estar configurado para realizar el cálculo de IVA e Ingresos Brutos.

  2. A través de
En
  1. la rutina de
 
  1. Impuestos Variables
 
  1. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
 
  1. de Libros Fiscales
 
  1. - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
registre
  1. configurar los
siguientes impuestos:
  1. Retención municipal de Posadas (RMP).
  2. Percepción de ingresos brutos de Salta (IBI).  
En la rutina de Configuración Adicional de Impuestos
  1. impuestos para las retenciones de ingresos brutos (IIBB).

  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).

  3. En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una.

  4. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994)
 
  1. que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
 
  1. de Libros Fiscales
 
  1. - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
genere
  1. opción ingresos brutos, deberá configurar un registro
para cada impuesto variable generado previamente, para el caso de la retención municipal de posadas es necesario informar el campo Cod. Ret. Mun = "00005".  
  1. por código de provincia e impuesto de retención de ingreso bruto (IIBB).

  2. En la rutina de

 Empresa Vs Zona Fiscal

  1. Empr Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

 

  1. Libros Fiscales

 

  1. -SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)

genere los siguientes registros para el proveedor generado previamente:
  • Impuesto = IBI, Alícuota = 0, Ini. Vigencia = 16/02/2022, Fin Vigencia = 28/02/2022.
  • Impuesto = RMP, Alícuota = 2, Ini. Vigencia = 16/02/2022, Fin Vigencia = 28/02/2022.
    • Impuesto = RMP, Alícuota = 1, Ini. Vigencia = 01/02/2022, Fin Vigencia = 15/02/2022

    1. deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de retención de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

    2. En la rutina de

     

    1. Factura de Entrada

     

    1. (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo

     

    1. Compras

     

    1. - SIGACOM (Actualizaciones |

    Archivos) genere una factura de entrada con el proveedor y la TES generados previamente por un valor unitario de 1000,00

    1. Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA. 

    2. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta; es importante que el documento efectué el cálculo de IVA. 

    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    1. A través de la rutina de
     
    1. Orden
    de
    1. Pago Mod. II
     
    1. (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
    de 
    1. Financiero
    –
    1. - SIGAFIN
     
    1. (Actualizaciones |
    Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
  • Ingresar al sistema con una fecha donde el registro de Ingresos Brutos (SFH) ya no esté vigente.
  • Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
  • Verificar el correcto cálculo de la retención municipal.
  • No grabar documento.
  • Cambiar la fecha del sistema, ahora, indicar una fecha donde el registro de Ingresos Brutos (SFH) esté vigente.
  • Generar la Orden de pago para el título generado en pasos anteriores.
  • Verificar el correcto cálculo de la retención municipal.
  • Grabar documento.
    1. Proceso Modelo II) genere una compensación utilizando la factura de entrada y la nota de crédito generada previamente:

      1. De clic al botón Pago automático, después, seleccione los títulos generados previamente.

      2. Informe los datos requeridos para la orden de pago.

      3. De clic en la pestaña de Retenciones en la orden de pago.

      4. Verifique que se genere la compensación de la retención de Ingresos Brutos de Mendoza.
      5. De clic al botón Grabar.
      6. Visualice la orden de pago, de clic en la pestaña de Retenciones y verifique que se haya generado un registro de retención de Ingresos Brutos de Mendoza para cada título
    Mediante el Gestor de Base de Datos, verificar que los impuestos fueron grabados correctamente en su tabla correspondiente
      1. .


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL



    Card documentos
    InformacaoEsta solución (PATCH) solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    *DT Cálculo de Retención de Ingresos Brutos IIBB ARG.

    * Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

    * Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG