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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Possibilitar que o usuário escriture os valores de PIS/COFINS nas Vendas de Ativo Imobilizado com CST 01, com Base e Valor base de cálculo e valores de PIS/COFINS zerados.   

03. SOLUÇÃO

No menu do módulo fiscal, Cadastros > CFOP, Implementada nova opção Venda de Ativo Imobilizado no grupo do CFOP.

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Com esta opção

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selecionada no grupo do CFOP, ao realizar a integração de documento fiscal da operação da Venda do Ativo Imobilizado com CST 01, a Base e Valores

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de PIS/COFINS serão zerados, sendo demonstrado apenas os campos de alíquotas de PIS/COFINS populados na integração, bem como SPED Contribuições.
Os documentos respectivos a estas operações irão compor a Apuração de PIS/COFINS e EFD Contribuições, porém excluídos da base de cálculo, conforme orientação da Receita Federal, dessa forma, na apuração de PIS/COFINS já é demonstrado apenas com valor contábil.

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Imagem 1 - Novo grupo no cadastro do CFOP

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Imagem 2 - Exemplo de escrituração do documento fiscal

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Imagem 3 - Exemplo escrituração na apuração de PIS/COFINS

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Imagem 4 - Escrituração do validador do SPED

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.01, atualize o sistema para a Service Pack 22.01.xxx 032 ou superior.

Se estiver na versão 22.07, atualize o sistema para a Service Pack 22.07.xxx 010 ou superior.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica.