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  • 15200357 DLOGWMSOL-16685 DT Geração de CTRC com rateio está reduzindo a base de COFINS incorretamente (OMC0125)

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Logística TMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Logix

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoLogística

Módulo:

Modulos_totvs_logistica
ModulosTOTVSLogisticaTOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)

Função:OMC0125 - Geração de
pré
Pré-conhecimento
País:Brasil
Ticket:15200357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSOL-16685


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está sendo

...

efetuado o cálculo de frete com rateio por embarque

...

e a empresa está parametrizada para descontar o ICMS da base de PIS e de COFINS

...

da base de COFINS, está sendo descontado o valor do PIS, e não do ICMS.

03. SOLUÇÃO

...

Efetuado ajuste no Sistema para que

...

seja descontado o valor de ICMS da base de COFINS, quando a empresa estiver parametrizada para efetuar este desconto, e quando

...

o CTRC for calculado a partir de um rateio de embarque.

Exemplo de Utilização

Totvs custom tabs box
tabsPré-requisitos, Cenário
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

LOG00086

- Parâmetros do sistema

Informar

  • Informe "N" no parâmetro
"
  • considera_icms_base_pis_cofins
"
  • .

OMC0196

- Alíquotas de PIS e COFINS

  • Mantenha
Deixar
  • desmarcado os campos
"
  • Incluir pedágio na base PIS?
"
  • e
"
  • Incluir pedágio na base COFINS?
"

OMC0005

- Variáveis de frete

  • Deve haver
Ter
  • uma variável relacionada
a
  • ao Pedágio, com as seguintes parametrizações:
    • Tipo cálculo =
"
    • 2
"
    • Componente cálculo =
"
    • 03
"
    • Cálculo por embarque =
"
    • Somatório todos CTRC
"

OMC0006

- Tabela de frete

  • Deve haver uma Tabela de Frete
Ter uma tabela de frete
  • com as seguintes parametrizações:
    • Divisão da tabela  =
"
    • 3
"
    • Tipo rateio =
"
    • 1
"
  • Nesta tabela,
informar
  • informe a variável de Pedágio mencionada anteriormente.

OMC0012

- ICMS

Ter

  • Deve haver parametrização de ICMS para a UF Origem, com o campo
"
  • Incidencia pedágio base ICMS
" desmarcado
  •  desmarcado (igual a "N").
  • Para a UF de Destino,
deixar
  • mantenha o campo
"
  • Tributa
" igual
  •  igual a "1" (Sim).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

OMC0018

- Nota Fiscal

Digitar

  • Digite 2 Notas Fiscais ou mais, cada uma com um peso diferente.
  • Na tela de
cálculo
  • Cálculo de
frete
  • Frete,
informar
  • informe um código de embarque.
  • Não
gerar
  • gere o pré-conhecimento neste momento.

OMC0125

- Geração de pré-conhecimento

  • Informe
Informar
  • o código de embarque para geração dos pré-conhecimentos.
Gerar 1
  • Gere um pré-conhecimento para cada Nota Fiscal.

OMC0017

- Conhecimento de transporte

Consultar

  • Consulte os pré-conhecimentos gerados e
conferir
  • confira se o PIS e COFINS
ficaram
  • permaneceram com a mesma base de cálculo, descontando o ICMS e o Pedágio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...

  • Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência


Templatedocumentos