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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| financial-titles.service.tlpp | Servicio para obtener los títulos financieros |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17403 |
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Dentro de la rutina Totvs Recibos(FINA998), al momento de compensar una Nota de Crédito(NCC) con una Factura(NF), se observa que en al sección de "Totales" no se esta actualizando correctamente el saldo a cobrar, ya que la Nota de Crédito(NCC) al ser seleccionada esta restando en el saldo en lugar de estar sumandorealiza una resta del total.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutinaServicio para obtener los títulos financieros(financial-titles.service.tlpp) se realizan los siguientes ajustes:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17403.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas. - Configurar lo siguiente:
- Registrar en el Módulo Financiero en las rutina Tipos de Titulo(FINA015) el tipo de titulo NCC con Cartera="Cobrar" y Sumar/Restar = "--Restar".
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
- Generar una Nota de Crédito(NCC) desde SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Credito y Debito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado para servicios financieros (ver apartado 5 - Pantalla de encabezado de nuevo recibo).
- Recibo: Numero de recibo.
- Fecha de emisión: Fecha a emitir el recibo.
- Modalidad: Modalidad de pago.
- Dar clic en el botón "Extraer titulos".
- Seleccionar la Nota de Crédito previamente creada en las pre-condiciones.
- Seleccionar una factura de venta(NF) previamente creada en las pre-condiciones.
- En el apartado de "Totales", validar que el saldo se presente correctamente, con la Nota de Crédito sumando al saldo y la Factura restando.
- Proceder a guardar el recibo y validar que el proceso se finalice correctamente.
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| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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