Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
NombreRutinaFecha
payment-form-detail.data.tlppData del servicio de detalle del recibo.01/12/2022
FISA815A.prwCreación de archivos xml y pdf.01/12/2022
País:
Argentina
Todos.
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17765


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos (FINA998), Al al visualizar un Recibo que tiene un documento tipo NCC o RA los saldos no se muestran en Negativo.


03. SOLUCIÓN

Se realiza el ajuste en la rutina que vizualiza visualiza el recibo (payment-form-detail.data.tlpp) y en la de impresión (FISA815A.prw), identificando los documentos que sean compensados y estos sean mostrados en negativo.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1Pre-Condiciones

Consideraciones Previas:

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17765.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas..

Configuraciones Previas:

  1. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
    1. MV_SERREC = "S" (Define si la numeración del recibo usara serie.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  4. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  5. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
  6. A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
  7. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  8. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  9. A través de la rutina de Notas de Crédito y Débito (MATA468N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar una Nota de Crédito Cliente haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  10. A través de la rutina de Cuentas por cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) registramos un documento de pago Anticipado (RA) para efectuar las pruebas correspondientesRealizar un Recibo con una compensación entre una NCC y una NF.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2Procedimiento
  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Buscar Recibo.
    2. Buscar el Recibo previamente Creado.
    3. Visualizar el Recibo.
    4. Validar que el Valor de la NCC, sea mostrado en Negativo.
    5. Imprimir el Recibo.
    6. Validar que el Valor de la NCC, sea mostrado en Negativo.


Informações

Se entiende por Nota de Crédito a un documento fiscal que hace referencia a una salida en términos contables y el cual se emplea para anular una transacción de compra-venta o descontar cierto importe de una factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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