Histórico da Página

1. Acesse o repositório do instalador;
2. Realize o download do arquivo, extraia -o e execute o InstaladorServidorFaturamento.msino modo administrador;

Image Added

3.  Selecione o local onde o Servidor de Faturamento deve ser instalado e clique em Próximo;

Image Added

3. Valide as informações cadastradas e clique Instalar;

Image Added

Image Added

4. Aguarde o processo de instalação finalizar e clique Concluir;

Image Added

5. Na aba Configurações Gerais, mantenha os dados pré-informados em Diretório de recebimento de arquivos e Diretório de armazenamento de arquivos não processados;

• Iniciar programa de faturamento ao iniciar o sistema operacional: inicia o faturamento junto com o Windows.
• Iniciar sincronização automática ao iniciar o sistema operacional: inicia o processo de sincronização de vendas junto do Windows.

• Limitar processamento paralelo de cupons: limita o volume de cupons a ser faturamento.

• Ativar o LOG de Monitoramento: ativar a escrita de log de transação/ operação em arquivo texto

Image Added

6. Na aba Banco de Dados, use a definição detalhada e preencha os campos Endereço, Nome do serviço, Porta, Usuário e Senha;

É possível testar a conexão por meio da opção Testar.

Image Added

Image Added

7. Acesse a aba Tipo de integração.

• Escolha a opção IntegracaoBd (Esta opção é apenas para os PDVs PDV Supermercados e PDV Omni, a 2075 não respeita este parâmetro).
• Para a 2075, não use esta opção!

Image Added

Observação: Só será exibido o caixa de integração PDV Supermercados ou PDV Omni  no servidor de faturamento se o campo Nome PDV estiver configurado corretamente na rotina 2044:

Image Added

Ao usar esta opção, o servidor de faturamento não mais irá monitorar o diretório C:\WinThor\PROD\MOD-020\SERVIDOR, aguardando arquivos XML em formato zip.

Ela irá agora, monitorar a tabela pcfilamensagem, direto no Oracle.

Nesta tabela, serão gravadas as transações realizadas no PDV Supermercados (preenchidas pela rotina 2651) ou, pelo PDV Omni, através do WSH.

• O campo que define a origem do pdv é pcfilamensagem.pdvorigem.

O que define qual o tipo de transação a ser faturada é o campo pcfilamensagem.tipodocumento:

• NF - NFe*
  • Somente para o PDV Omni
• CE - NFCe
• OD - Outros documentos

E, dentre os tipos de transação, existem os tipos de documento (pcfilamensagem.tipooperacao):

• VEND - Venda
• VUPD - Atualização de vendas em contingencia
• CANT - Cancelamento de venda total
• CANP - Cancelamento de venda parcial
• INUT - Inutilização (somente NFC-e)
• SANG - Sangria
• SUPR - Suprimento
• MOVC - Movimento de caixa
• MOVO - Movimento de operador
• LOGX - Logs de operacao no PDV

O documento em si, será gravado no campo pcfilamensagem.mensagem, em formato XML.

Ao faturar, se o mesmo for faturado com sucesso, a transação será removida da tabela pcfilamensagem e, inserida na tabela pcfilamensagemhistorico.

Em caso de não faturamento, por qualquer motivo, a transação será removida da tabela pcfilamensagem e, inserida na tabela pcfilamensagemerro.

OBS: Este processo da pcfilamensagem somente está disponível para clientes do PDV Supermercados, emitentes de NFC-e e, para o PDV Omni, para emitentes de NFC-e e, processo de venda assistida, existente na 2030.

As rotinas PCAUX2075 e PCINF2030MG não validam esta versão que trata as tabelas PCFILAMENSAGEM, PCFILAMENSAGEMERRO e PCFILAMENSAGEMHISTORICO.

8. Clique  Gravar para salvar as alterações realizadas;

9. Após a instalação será apresentado na área de trabalho 5 ícones (Configurações do Faturamento, Faturamento Autosserviço, Gerenciamento de Carga, Gerenciamento Download e Central de Gerenciamento).

Para os PDV Omni, desconsiderar os atalhos Gerenciamento de Download e Central de Gerenciamento.

Image Added

10. Acesse o atalho Gerenciamento de carga.

Acesse diretamente, a aba Caixas.

Caso utilize a 2075, clique sobre o caixa com o botão direito do mouse sobre o caixa desejado.

Image Added

Ou selecione mais de um e escolha entre Enviar Carga Total ou Atualizar Estruturas do Banco.

• Enviar Carga Total: envia uma carga de dados para os PDVs selecionados.
• Atualizar Estruturas do Banco: irá atualizar a estrutura de dados das tabelas do WinThor, incluindo a tentativa de recompilação de objetos inválidos do usuáro do banco de dados (não utilize esta opção sem orientação do Suporte da TOTVS ou, mesmo, sem conhecimento prévio do fluxo de faturamento de varejo do WinThor.

Para os demais PDVs, vá direto em Atualizar Estruturas do Banco.

Image Added

Clique em Atualizar Estruturas do Banco.

Acesse a aba Auto-Serviço, somente se usar a 2075.

Esta aba diz respeito ao esquema de banco de dados local do PDV, no caso, o Oracle Express do caixa

Image Added

Acesse a aba WinThor.

• Clique em Selecionar Todos.

Image Added

Clique em Atualizar.

Image Added

Ao final, clique em Fechar.