Mantenimiento de Unidades

...

de la Federación - CD0904

...

Visión General del Programa

Image RemovedImage Added

Cada estado (UF) possui legislação própria para o tiene legislación propia para el ICMS que estipula as alíquotas las alícuotas internas e interestaduais para as operações comerciais, bem como o Regime de Substituição Tributária do estado. O cadastro de Unidades de Federação tem o intuito de agilizar o processo de implantação/parametrização do tratamento tributário no sistema para o ICMS.interestatales para las operaciones comerciales, así como el régimen de sustitución tributaria del estado. El registro de Unidades de Federación tiene el objetivo de agilizar el proceso de implantación/parametrización del tratamiento tributario en el sistema para el ICMS.

Esta función busca definir las alícuotas Essa função visa definir as alíquotas internas de ICMS de cada Estado, bem así como o percentual el porcentaje de acréscimo incremento para el consumidor final. São atualizados também os percentuais de Descontos de Se actualizan también los porcentajes de descuentos del ICMS, implementados por Unidades de FederaçãoFederación.

...

Actualización Unidades

...

Federación

Objetivo da telade la pantalla:

Permite

o cadastro e manutenção

el registro y mantenimiento de unidades de

federação

la federación.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Inclui	Com o acionamento desse botão, serão habilitados os campos para a inclusão de novas Unidades de Federação.
Manutenção de Itens	Image Removed Com o acionamento desse botão, será apresentada a tela Subst Tribut Item/Unidade Federação (CD0904A), onde será possível definir o percentual de substituição tributária do item para uma determinada Unidade de Federação. Ver detalhes no programa Subst Tribut Item/Unidade Federação.
Incluye	Con la activación de este botón, se habilitarán los campos para incluir nuevas unidades de la federación.
Mantenimiento de ítems	Image Added Con la activación de este botón, se presentará la pantalla Sust Tribut Item/Unidad Federación (CD0904A), donde se podrá definir el porcentaje de sustitución tributaria del ítem para una determinada Unidad de Federación. Ver detalles en el programa Sust Tribut Ítem/Unidad Federación.
Parámetros Estado	Image Added Con la activación de este botón, se presentará el programa Mantenimiento Extensión	Parâmetros Estado	Image Removed Com o acionamento desse botão, será apresentado o programa Manutenção Extensão Estados (ARG0032), para que sejam informados os dados específicos dos estados para a localização se informen los datos específicos de los estados para la localización Argentina. Para mais detalhes más detalles sobre esta tela acesse o pantalla acceda al documento: ManutençãoMantenimiento_ExtensãoExtensión_Estados_-_ARG0032.

Principais Campos e Parâmetros:

title

Insertar el código de la unidad de federación del IBGE según la codificación del BACEN.

Nota:

A codificação das

La codificación de las unidades de

federação está disponível no site do

federación está disponible en el sitio del IBGE.

Nota
Campo:	DescriçãoDescripción:
País	Inserir o nome do país ao qual a pertence a Unidade de Federação.
UF	Inserir a sigla da Unidade de Federação.
Insertar el nombre del país al que pertenece la Unidad de Federación
Estado	Insertar la sigla de la Unidad de Federación.
Nombre	Insertar la descripción de la Unidad de Federación	Nome	Inserir a descrição da Unidade de Federação .
Código Fiscal	Image RemovedImage Added Inserir o código do apartamento conforme a tabela da Insertar el código del departamento según la tabla de la DIAN. Inserir o Insertar el código fiscal do del estado, conforme a planilha "codigo según la planilla "código de referencia geograficageográfica".
Moeda Correção Moneda Corrección Base ICMS	Image Added Seleccionar la moneda de corrección del Image Removed Selecionar a moeda de correção do valor base de ICMS.
UF IBGE	Image Removed Image Added Inserir o código da unidade de federação do IBGE conforme codificação do BACEN.
Código SINIEF	Image Removed Image Added Inserir o Insertar el código do del Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico Informaciones Económico- Fiscais Fiscales (SINIEF) referente à Unidade de Federação a la Unidad de Federación.
Nr Tabela Nº Tabla Pauta	Image Added Seleccione una tabla Image Removed Selecionar uma tabela de pauta ( tabela lista de preços precios previamente cadastrada registrada) para ser que se considerada no en el momento do cálculo da nota fiscal dos itens que fazem parte do regime de tabela del cálculo de la factura de los ítems que forman parte del régimen de la tabla de pauta.
UF c/ Subst Tributária Sust Tributaria	Image Removed Image Added Este campo deve ser ativado se o estado for amparado pelo Regime de Substituição Tributária. se debe activar si el estado estuviera amparado por el régimen de Sustitución Tributaria.
Tiene ST Tabla Pauta	Image Added Activar este campo si el estado en cuestión tiene el régimen de sustitución tributaria por régimen de tabla	Possui ST Tabela Pauta	Image Removed Ativar este campo se o estado em questão possui o regime de substituição tributária por regime de tabela de pauta.
Consumir Saldo STA Pela Por la Última Entrada	Image Added Cuando se marca el consumo del saldo STA se realizará a partir de la Image Removed Quando marcado o consumo do saldo STA será realizado a partir da última entrada.
Generar Impuesto Retenido Destinatario	Image Added Cuando se marca genera el impuesto retenido cobrable del destinatario en las informaciones adicionales de la	Gerar Imposto Retido Destinatário	Image Removed Quando marcado gera o imposto retido cobrável do destinatário nas informações adicionais da nota.
Calcular STA pela Média Ponderada	Image Removed Quando marcado o calculo do STA para o estabelecimento da UF será pela média ponderada.
Base Subs Trib	Image Removed Inserir se o cálculo para o ICMS Substituto será efetuado com base no valor Bruto ou Líquido, ou seja, com ou sem os descontos.
por el Promedio Ponderado	Image Added Cuando se marca el cálculo del STA para la sucursal de la UF será por el promedio ponderado.
Base Sus Trib	Image Added Incluir si el cálculo para el ICMS Sustituto se efectuará con base en el valor Bruto o Neto, es decir, con o sin los descuentos.
% Descuento ICMS	Image Added Insertar el porcentaje de descuento que se considerará en el cálculo del ICMS que incide sobre el pedido de venta, por el estado emisor	% Desconto ICMS	Image Removed Inserir o percentual de desconto a ser considerado no cálculo do ICMS incidente sobre o pedido de venda, pelo estado emissor .
% ICMS Int	Image Added Insertar la alícuota de ICMS que se aplicará en las ventas internas del estado emisor Image Removed Inserir a alíquota de ICMS a ser aplicada nas vendas internas do estado emissor .
% ICMS Interestadual Interestatal	Image Added Insertar la alícuota de ICMS que se aplicará en las ventas interestatales del estado emisor Image Removed Inserir a alíquota de ICMS a ser aplicada nas vendas interestaduais do estado emissor .
ICMS Estadual Estatal p/ Subs Sus Trib	Image Added Insertar la alícuota Image Removed Inserir a alíquota de ICMS aplicada pelo estado emissor nas vendas por el estado emisor en las ventas internas de mercadorias amparadas pelo regime de Substituição Tributária.
Perc Subst Trib	Image Removed Inserir o percentual de acréscimo aplicado para o cálculo do imposto por Substituição Tributária, nas vendas do item para outra unidade de federação.
mercancías amparadas por el régimen de Sustitución Tributaria.
Porc Sust Trib	Image Added Insertar el porcentaje de incremento aplicado para el cálculo del impuesto por Sustitución Tributaria, en las ventas del ítem a otra unidad de federación.
Excepciones	Image Added UF: informar la unidad de federación con Régimen Tributario de excepción, aprovechando la alícuota de ICMS diferente del porcentaje interestatal	Exceções	Image Removed UF: informar a unidade de federação com Regime Tributário de exceção, usufruindo de alíquota de ICMS diferente do percentual interestadual implementado. ICMS Int: informar a alíquota la alícuota de exceção excepción relativa ao al ICMS aplicados pelo estado emissor e diferente da alíquota interestadual por el estado emisor y diferente de la alícuota interestatal normal. Desc ICMS: informar o percentual el porcentaje de Desconto Descuento para o el estado exceção excepción.

...

Sust Tribut

...

Ítem/

...

Unidad Federación

Image RemovedImage Added

Objetivo da telade la pantalla:

Permite

o cadastro de novos itens que possuem substituição tributária em

el registro de nuevos ítems que tengan sustitución tributaria en determinadas Unidades de

Federação

Federación.

Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

AçãoAcción:	DescriçãoDescripción:
Inclui	Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para a inclusão de novos itens que possuem substituição tributária em determinadas Unidades de Federação.
Inclusão/Eliminação Facilitada	Quando acionado, apresenta a tela Inclusão/Eliminação Subst Tribut Item (CD0904C) com faixas e parâmetros para facilitar a inclusão e eliminação de registros.
Incluye	Con la activación de este botón se habilitarán los campos para incluir nuevos ítems que tienen sustitución tributaria en determinadas Unidades de la federación.
Inclusión/Eliminación Facilitada	Cuando se activa, presenta la pantalla Inclusión/Eliminación Sust Tribut Ítem (CD0904C) con rangos y parámetros para facilitar la incluso y eliminación de registros.

Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:

Campo:

DescriçãoDescripción:

Ítem

Seleccionar el ítem que tiene sustitución tributaria

Item

Selecionar o item que possui substituição tributária

.

UF

Origem

Origen

Seleccionar la Unidad de Federación Origen del ítem que tiene sustitución tributaria

Selecionar a Unidade de Federação Origem do item que possui substituição tributária

.

UF Destino

Selecionar a Unidade de Federação Destino do item que possui substituição tributária

Seleccionar la Unidad de Federación Destino del ítem que tiene sustitución tributaria.

Nota

title	Nota:

Quando implantado um

Cuando se implanta un pedido de

venda, uma nota fiscal ou um

venta, una factura o un documento de entrada que

devem possuir substituição tributária, a busca das alíquotas diferenciadas por item levará em consideração a unidade de federação de origem e a unidade de federação de destino da mercadoria.

Desta forma, será possível que um emitente que tenha estabelecimentos emissores em Estados distintos e que gerem notas fiscais para clientes do mesmo Estado e para os mesmos itens, possam ter alíquotas diferenciadas.

A nova forma de busca da alíquota diferenciada por item X UF Origem X UF Destino é aplicada tanto no faturamento quanto no recebimento.

Exemplo

deben tener sustitución tributaria, la búsqueda de las alícuotas diferenciadas por ítem tomará en cuenta la unidad de federación de origen y la unidad de federación de destino de la mercancía.

De esta manera, será posible que un emisor tenga sucursales emisoras en estados distintos, y que generen facturas para clientes del mismo estado, y para que los mismos ítems, puedan tener alícuotas diferenciadas.

La nueva forma de búsqueda de la alícuota diferenciada por Ítem X UF Origen X UF Destino se aplica tanto en la facturación como en la recepción.

Ejemplo:
Empresa: ABC S/A

Estabelecimento

Sucursal: 1 –

em

en SC

Estabelecimento

Sucursal: 2 –

em

en RS
Ambos

vendem o item “Item

venden el ítem “Ítem 01” para clientes que

ficam no Estado do

quedan en el Estado de Rio de Janeiro.

Neste caso a venda poderá ser feita com alíquotas de Substituição Tributária diferencias por Item, UF Origem e

En este caso la venta se podrá hacer con alícuotas de Sustitución Tributaria diferencias por Ítem, UF Origen y UF Destino.

País

Exibe o país ao qual a Unidade de Federação pertence

Exhibe el país al que la Unidad de Federación pertenece.

%

Subst

Sust Trib

Inserir o percentual de acréscimo da base de substituição tributária

Insertar el porcentaje de incremento de la base de sustitución tributaria.

%

Redução Subs

Reducción Sus Trib

Inserir o percentual de redução de substituição tributária

Insertar el porcentaje de reducción de sustitución tributaria.

ICMS

Estadual Subs

Estatal Sus Trib

Inserir o percentual de ICMS estadual com substituição tributária

Insertar el porcentaje de ICMS estatal con sustitución tributaria.

%

Redução

Reducción ICMS ST

Tabela

Tabla Pauta

Inserir o percentual de redução do valor da

Insertar el porcentaje de reducción del valor de la base de cálculo

do ICMS Substituto a ser considerado quando for utilizando tabela de pauta na

del ICMS Sustituto que se considerará cuando sea utilizada la tala de pauta en la base.

%

Aplicação

Aplicación Valor Pauta

Inserir o valor percentual que será aplicado na base da Substituição Tributária

Insertar el valor en porcentaje que se aplicará en la base de la Sustitución Tributaria, para recálculo

da

de la base

com

con % de

redução da tabela

reducción de la tabla de pauta.

...

Inclusión/

...

Eliminación Sust Tribut

...

Ítem/UF

Image RemovedImage Added

Objetivo da tela:de la pantalla:

Con la activación delo botón Inclusión/Eliminación Facilitada en la pantalla Sust Tribut Ítem/Unidad Federación, se presenta esta pantalla. En esta pantalla se pueden incluir los rangos de ítems, clasificación fiscal, familia de materiales y grupo de inventario de los ítems que se incluirán o eliminaránCom o acionamento do botão Inclusão/Eliminação Facilitada na tela Subst Tribut Item/Unidade Federação, é apresentada esta tela. Nesta tela é possível inserir as faixas de itens, classificação fiscal, família de materiais e grupo de estoque dos itens que serão incluídos ou eliminados.

Nota

title	Nota:

Quando selecionada a opção Inclusão, a UF de Origem, a UF de Destino e os demais campos do relacionamento devem ser informados e deverão ser utilizados para todos os registros que forem incluídos. Se a opção selecionada for Eliminação, estas informações não serão solicitadas e a exclusão dos registros será feita de acordo com dos dados do intervalo informado.

Conteúdos Relacionados:

Cuando se selecciona la opción Inclusión, la UF de origen, la UF de Destino y los demás campos de la relación, se deben informar y se deben utilizar en todos los registros en que sean incluidos. Si la opción seleccionada es Eliminación, estas informaciones no se solicitarán y la exclusión de los registros se hará de acuerdo con los datos del intervalo informado.

Contenidos relacionados:

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Image Removed Contabilização de Notas Fiscais de Venda

Manutenção de Moeda (CD0109)

Manutenção Tabela de Preço (CD1508)

Manutenção de País (CD0181)

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