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Valor de PIS/COFINS do SPED Contribuições não está de acordo com a apuração da empresa
Produto: | 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS, 271 – Cadastrar Tributação do Produto/574 – Cadastrar Tributação nos Produtos |
Passo a passo: | Quando o valor do PIS/COFINS validado no Programa SPED - Contribuições não estiver de acordo com a apuração da empresa, siga os procedimentos abaixo: 1) |
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Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria |
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e verifique os percentuais do PIS/COFINS e CST das tributações por entrada, conforme segue: - Caso sejam referentes ao Gerador de Crédito, os percentuais devem ser preenchidos; - Caso contrário, devem permanecer zerados. |
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2) |
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Acesse a rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS, |
...
e verifique se as figuras tributárias (regras de tributação) estão devidamente preenchidas (dados de CST, %PIS e %COFINS |
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)
3) Na rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto/574 – Cadastrar Tributação nos Produtos, |
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verifique se os valores estão de acordo com a tributação de cada produto. |
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Observação: |
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Para conferência, utilize a rotina 1096 – Relatório Apoio Conferência Informações |
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