Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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- Configurando o Relatório
| Dica | ||
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Essa rotina foi migrada para a nova MDI na release 12.1.2205. O relatório padrão não possui mais a opção com espelho, essa opção trazia um quadro com o Resumo geral da Remessa. Caso seja necessário conter essa informação, deverá ser feito uma cópia do relatório padrão e adicionar esse quadro. |
01. VISÃO GERAL
Esta rotina é responsável por gerar um relatório da Remessa gerada na rotina de Faturas de Convênios.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Na tela Faturamento para Convênios, realize o filtro para localizar a remessa que deverá ser impressa. Em seguida marque a remessa na grid e execute o processo "Emissão de Fatura para Convênios", aguarde o processamento e o relatório será gerado em tela.
Após o relatório ser gerado, a coluna Fatura Impressa será atualizada com a informação "Sim"
03.
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Outras Ações / Ações relacionadas
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CONFIGURANDO O RELATÓRIO
Siga as etapas abaixo para configurar o relatório no seu ambiente:
- O relatório padrão para essa rotina é o SAUREL0057 - Fatura de Serviços Médico-Hospitalares e o mesmo deve ser importado através do TOTVS Compartilhamento.
- Acessar o parâmetros do sistema, no menu "Ambiente | Parâmetros | Gestão Hospitalar, no item "Relatórios" e informar o relatório acima no campo "Emissão Fatura para Convênios"
| Informações | ||
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Caso o relatório não apareça como opção, reiniciar o RM.Host. |
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos | ||||
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Visão Geral
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