1. Acesse Acceda al Pedido de Venda Venta - MATA410 > Outras Ações Otras Acciones > Retornar Devolver > Coloque o el cliente ou o fornecedor Proveedor > Preencha o intervalo de datas no qual a nota pode ser localizada (deve compreender a data do campo DDEMISSAO [NF Entrada, no cabeçalhoInforme el intervalo de fechas en el que la factura se puede encontrar (debe considerar la fecha del campo DDEMISSAO [Fact Entrada, en el encabezado])
   
   
2. Tipo de seleçãoselección:
   Por fornecedorproveedor == Permite realizar marcação de múltiplas notas desta entidade a retornarel registro de múltiples facturas de este ente por devolver
   Por documento == Permite realizar a seleção de uma nota específica desta entidade a retornar
   O sistema exibe as NFs la selección de una factura específica de este ente por devolver
   
   

El sistema muestra las facturas de entrada para que marque /

seleccione la(s)

factura(s) que

desea devolver >

Al confirmar,

el sistema

carga el Pedido de

Venta (con los datos de la factura de origen) para que

se complete, liberado

y preparado Doc. de

salida.
Consulte

también: FAT0041_Botón_

Devolución_

en_

el_Pedido_de_

Ventas_

no_

muestra_

acción

• El CFOP utilizado

• debe ser

• un CFOP que

• el SEFAZ considera válido para

• Facturas de

• Devolución para que

• no resulte en Rechazo.

• La Tag FinNFe

• del xml que se transmitirá, se debe generar con contenido 4 (que indica "

• Devolución") de

• tal manera que sea compatible con el CFOP de Devolución y no ocasionar Rechazo 327 / 328

• .

• El CFOP

• no debe estar contenido en el parámetro MV_DEVCFOP (este

• parámetro almacena los CFOP que no son de devolución y hace con que la Tag FinNFe se genere con contenido 1 en vez de 4).

• Atención al campo F4_AJUSTE

• en el TES,

• porque si está indicando que se trata de Fact de ajuste,

• generará la Tag FinNFe

• con contenido 3

• .

• O El Alert DSNOTESDEV caracteriza inconsistência no processo. É necessário validar todo o procedimento e TES utilizados.inconsistencia en el proceso. Es necesario validar todo el procedimiento y TES utilizados

• Si identifica que la factura de entrada se registró de manera errada, en comparación con las premisas mencionadas anteriormente (por ejemplo, con el tipo diferente de Mejora, o con un TES que no está debidamente configurado). Es necesario eliminar el documento de entrada y registrar nuevamente, para entonces generar el pedido y factura de salida. No se puede simplemente modificar algo en el TES porque el comportamiento no se cambiará ya que el cambio ocurrió después de haber registrado la factura y realizado los debidos vínculos.
  
  ¡No es procedimiento correcto cambiar el registro de un TES! Si identifica que registró la factura con un TES que no está de acuerdo con lo especificado, lo correcto es encontrar otro TES ya registrado que cumpla con los requisitos, o entonces, incluir el registro de un nuevo TES para cumplir con la necesidad, y así realizar el registro con el TES correcto. Pero, dejar el otro TES intacto (porque cambios comprometen el historial de movimientos en el sistema).
  
  
  
  
• Si se valida la factura de entrada y está correcta en los requisitos, tanto el tipo de factura como los TES con los debidos vínculos, es posible que algún TES ya haya tenido cambios en el registro (justamente el proceso que no se indica).
  
  De esta manera, para fines de PRUEBA, incluya una nueva factura de entrada igual a la factura en cuestión (igual Cliente/Producto/TES) y rehaga el proceso. Podrá validar que, si los vínculos del TES estuvieran correctos, de acuerdo con lo orientado aquí, el proceso se finalizará correctamente.
  De esta manera, de cualquier manera será necesario eliminar la factura de entrada nuevamente, para alimentar las debidas tablas relacionadas (como por ejemplo, SB6 - Poder de terceroCaso identifique que a nota de entrada foi lançada de forma errada em comparação às premissas mencionadas acima (por exemplo, com o Tipo diferente de Beneficiamento, ou com um TES que não está devidamente configurado);é necessário excluir o documento de entrada e lançar novamente, para então gerar o Pedido e Nota de saída. Não é possível apenas alterar algo no TES pois o comportamento não será mudado visto que a alteração foi depois de já ter lançado a Nota e realizados devidos relacionamentos.
  Não é procedimento correto alterar o cadastro de um TES! Caso identifique que lançou a nota com um TES que não está de acordo com o especificado, o correto é localizar outro TES já cadastrado que atenda aos requisitos, ou então, incluir o cadastro de um novo TES para atender à necessidade; e então, realizar o lançamento com o TES correto. Porém, deixar o outro TES intacto (pois alterações comprometem o histórico de movimentações no sistema).
  Se validar a nota de entrada e estiver correta nos requisitos, tanto Tipo da nota quanto os TES com devidas amarrações, é possível, que algum TES já tenha sofrido alteração no cadastro (justamente o processo que não é indicado).
  Desta forma, para fins de TESTE, inclua uma nova nota de entrada igual a nota em questão (mesmo Cliente/produto/TES) e refaça o processo. Poderá validar que, se as amarrações de TES estiverem corretas, de acordo com o orientado aqui, o processo será concluído corretamente.
  Sendo assim, será de qualquer forma, necessário excluir a nota de entrada e lançar novamente para alimentar as devidas tabelas relacionadas (como por exemplo, SB6 - Poder de terceiro)