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  • DDESTOQUE-15815 DT Gravar transação da nota fiscal de entrada na pré-devolução de avaria na rotina 1182.

Versões comparadas

Chave

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...

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Solucoes_totvs
Solucao

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linha Winthor 

Linhas_totvs

Segmento:

Distribuição TOTVS Goiânia 

Segmentos_totvs
Segmento

Módulo:11 - ADM. INTERNA DO ESTOQUE
Função:1182 - GESTÃO DE AVARIAS
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DDESTOQUE-15815


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

...

Atualmente a rotina 1182 referencia através da grid a NF de entrada porém é um campo opcional.  

03. SOLUÇÃO

...

Adicionado a validação do novo parâmetro 4697 na rotina 132, para exigir informar a NF de Entrada para opção de Recolhimento com emissão de NF e validação da quantidade de avaria referente a quantidade de item na nota.

Saiba Como Utilizar

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

    • Rotina 1182 - Versões:

      • 32.0.6.3 ou superior;
      • 33.0.2.3 ou superior;
      • 34.0.0.6 ou superior;
    • Objeto PARAMETRO na rotina 814 - WTA, Versões;
      • 2.1.91.000 ou superior;
      • 3.0.52.000 ou superior;
      • 4.0.01.000 ou superior;

Passo a passo:

  • Abra a rotina 132;
  • Pesquise pelo parâmetro 4697 - Exigir informar dados da NF de entrada na pré-devolução de avaria;
  • Selecione a filial ;
  • Marque SIM, para que a rotina 1118 exija o preenchimento da NF de entrada na pré-devolução de avaria da rotina 1182 - Gestão de Avaria.

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  • Abra a rotina 1182;
  • Efetue a Entrada de Avaria no Estoque;
  • Volte para a tela inicial da rotina e seleciona a opção Grupo e Lote de Avaria;

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  • Selecione a primeira aba - Gerar grupo/lote de avaria;
  • Preencha os campos: Filial, Fornecedor e demais conforme necessidade;
  • Clique em Pesquisar;
  • Na avaria desejada, informe a Qtd. lançamento;
  • Selecione a avaria;
  • Selecione o campo NF Entrada, pesquise e selecione a NF que possui o produto da avaria;
  • Informe o tipo de verba a ser utilizada;
  • Marque a flag Recolhimento com emissão de NF;
  • Clique em Confirmar;

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  • As validações do parâmetro 4697 ocorrem nos seguintes casos;
    • Caso selecione os tipos de verba: 0 - Verba em dinheiro ou 1 - Verba em mercadoria e
    • Esteja com a flag Recolhimento com emissão de NF esteja marcada, obrigatoriamente o campo NF Entrada deverá estar preenchido;

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    • A Qtde. de lançamento deverá ser igual ou inferior a quantidade de itens da NF de entrada;

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    • O campo Nº pedido ficará indisponível para a(s) filial(ais)que estejam com o parâmetro marcado como SIM;
  • Selecione a aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria;
  • Pesquise pelo grupo que acabou de gerar, selecione e clique em Efetuar baixa;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...

DDCOMP-14929 - DT - Adicionar para o tipo de Devolução Avaria/Troca da rotina 1302, a opção de utilização do preço da nota fiscal de entrada - 1302



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