01.

...

VISIÓN GENERAL

En esta documentación se abordarán las nuevas disposiciones instituidas por la

...

Nessa documentação será abordado as novas disposições instituídas pela NT 2023.001, sobre a Tributação la Tributación Monofásica sobre combustíveis, quanto ao preenchimento dos combustibles, referente a los campos específicos. Em  El 31 de Março marzo de 2023, houve a publicação do Convênio se publicó el Convenio ICMS n° 15/23 dispondo sobre o regime de tributação monofásica do ICMS a ser aplicado nas operações com gasolina e etanol anidro combustível com entrada em vigor a partir de 1° de junho que dispone sobre el régimen de tributación monofásica del ICMS, que se aplicará en las operaciones con gasolina y etanol anhidro combustible, tiene entrada en vigor el 1º de junio de 2023. 

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação El impuesto sobre operaciones relacionadas a la circulación de mercaderías y sobre prestaciones de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación - ICMS - incidirá uma una única vez, qualquer que seja a sua finalidade, nas operações, ainda que iniciadas no exterior, com gasolina e etanol anidro combustívelcualquiera sea su finalidad en las operaciones, aunque hayan iniciado en el exterior, con gasolina y etano anhidro combustible.

02.

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CONFIGURACIÓN

2.1.1

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Registro de

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tributo 

En la carpeta Reglas fiscales, haga clic en la carpeta Registros.

El primer registro que se verificará es el registro de Tributo. Este registro viene con una carga inicial que contiene los tributos que se calculan por medio del legado, si fuera necesario incluir algún tributo que no consta en la lista, es solo registrarlo incluyendo los siguientes campos

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Na Pasta Regras Fiscais clique na Pasta Cadastros.

O primeiro cadastro a ser verificado é o cadastro de Tributo. Este cadastro vem com uma carga inicial que contém os tributos que são calculados pelo legado, havendo necessidade de incluir algum tributo que não conste na lista, basta cadastrar preenchendo os campos abaixo:

Tributo: Neste campo deverá ser informado o nome ou sigla para identificação do tributoEn este campo se debe informar el nombre o sigla para identificar el tributo

DescripciónDescrição: Campo para descrever o nome do describir el nombre del tributo facilitando a identificaçãola identificación

Esfera: Determina a la esfera tributária do tributaria del tributo, sendo as opçõesen que las opciones 1 - Federal 2 - Estadual Estatal 3 - Municipal

EspécieClase: Identifica a espécie tributária, ou seja, se é 1 - Imposto 2 - Contribuição 3 - Fundo 4 - Taxala clase tributaria, es decir, si es 1 - Impuesto 2 - Aporte 3 - Fondo 4 - Tasa

Id. Tributo: Este campo tem tiene como objetivo de vincular o el tributo genérico com o con el tributo conhecidoconocido.

Para este cenário iremos utilizar um tributo já cadastrado como ICMS

Para este escenario utilizaremos un tributo registrado como ICMS

Para los escenarios con Sustitución tributaria debe utilizarse el tributo registrado como STMONO

2.2.1

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Perfiles

O cadastro El registro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origemperfiles determina cuando se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.

O sistema não traz uma carga inicial dos perfis, sendo assim é necessário realizar o cadastro El sistema no trae una carga inicial de los perfiles, de esta manera, es necesario realizar el registro de cada perfil para que o processo seja realizado com sucesso.el proceso se realice con éxito.

Los perfiles registrados se vincularán a las reglas Os perfis cadastrados serão vinculados as regras de cálculo de cada tributo.

Para mais informações sobre os perfismás información sobre los perfiles, consulte o el documento de referência do referencia del configurador de tributos:

Perfis Perfiles (ProdutoProducto, OperaçãoOperación, Participante e Origem e y Origen y Destino) - CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos tributos - 12.1.33Perfis

Perfiles (ProdutoProducto, OperaçãoOperación, Participante e Origem e y Origen y Destino) - CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10

• Perfil de Produtoproducto

• Perfil de Operaçãooperación

• Perfil de Participanteparticipante

• Perfil OrigemOrigen/Destino

2.3

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Reglas de cálculo documento fiscal

El registro de reglas de cálculo de documento fiscal determina los cálculos que se realizarán a través de la Regla

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O cadastro de Regras de Cálculo Documento Fiscal determina os cálculos que serão realizados através da Regra de Base de Cálculo, Regra Regla de AlíquotaAlícuota, Regra de Escrituração e Regra Regla de Registro y Regla de Cálculo - Documentos FiscaisFiscales. 

O sistema não traz uma carga inicial dessas regras, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada uma para que o processo seja realizado com sucessoEl sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para se realice el proceso con éxito. 

2.3.1

...

Regla de

...

base de

...

cálculo

En esta regla debe registrarse cómo será la

...

Nesta regra deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o el cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, será irá incidir alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo. 

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida, o cliente pode realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el valor contable, incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo. 

Al igual que los otros registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede realizar el registro de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder haga clic en Regla Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra Regla de Base de Cálculo após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo são eles 1 - Valor da Mercadoria;  2 - Quantidade; 3 - Valor Contábil; 4 - Valor do Crédito 

5 - Base de ICMS 6- Base Original do ICMS 7- Valor do ICMS 8 - Valor do Frete 9;- Valor da Duplicata; 10 - Valor total do Item.

Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai 3 - Soma.

Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de base de cálculo que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.

Valor origen: Informe el valor que se utilizará como base de cálculo, son estos 1 - Valor de la mercadería;  2 - Cantidad; 3 - Valor contable; 4 - Valor del crédito 

5 - Base del ICMS. 6 - Base original del ICMS. 7 - Valor del ICMS. 8 - Valor del flete. 9 - Valor de la factura de crédito. 10 - Valor total del ítem.

Descuento: Se debe informar si el valor del descuento tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta 3 - Suma.

Flete: Se debe informar si el valor del flete tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

Seguro: Se debe informar si el valor del seguro tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

Gastos: Se debe informar si el valor de Gastos tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

ICMS Exent.: Se debe informar si el valor del ICMS exentado tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta  3 - Suma.

% Reducción: Se debe informar el porcentaje (%) de reducción en el caso de operaciones con Reducción % Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Reduçãoreducción: Esse Este campo será habilitado somente se o campo % Redução estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução opções 1 - Reduz antes das adições/deduções; 2 - Reduz depois das adições/deduções.

Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo Valor Origem selecionado com a opção 2 - Quantidade. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.

Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

se habilitará solamente si el campo % Reducción estuviera informado y se debe seleccionar el tipo de reducción opciones 1 - Reduce antes de las adiciones/deducciones. 2 - Reduce después de las adiciones/deducciones.

Unidad: Este campo se habilitará solamente si el campo Valor Origen se seleccione con la opción 2 - Cantidad. En este se debe informar la unidad de medida de la cantidad informada.

Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.

• En este ejemplo, estamos utilizando la cantidad como valor de origen, por tratarse de producto comercializado en Neste exemplo estamos utilizando a quantidade como valor de origem, por se tratar de produto comercializado em litros.

2.3.2

...

Neste cadastro serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.

Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções 1-Alíquota do ICMS; 2 - Alíquota do Crédito; Presumido 3-  Alíquota do ICMS ST; 4 - Alíquota Informada Manualmente; 5- Unidade de Referência Fiscal(URF); 6 - Fórmula Manual;7 - Tabela Progressiva

...

Alícuota

En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.

Al igual que los registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee. 

Para acceder haga clic en Regla de Cálculo Documento Fiscal > Regla de Alícuota después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.

Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, se debe informar el origen de la alícuota a través de las opciones 1-Alícuota del ICMS. 2 - Alícuota del crédito -  3-  Alícuota del ICMS ST. 4 - Alícuota informada manualmente; 5- Unidad de Referencia Fiscal(URF). 6 - Fórmula Manual. 7 - Tabla progresiva

Código URF: Se habilitará solamente si el campo Valor Origen estuviera informado con la opción 5 - Unidad de Referencia

...

Fiscal(URF).

Descr. URF: 

...

Informado automáticamente después de completar el campo Código URF.

...

Porc. URF: Informe

...

el porcentaje de la URF que

...

se utilizará.

• Para este cenário foi utilizado a opção de Formula Manual e pela Unidade escenario se utilizó la opción de Fórmula manual y por la Unidad de medida, também pode ser utilizado o también se puede utilizar el campo de alíquota padrão alícuota estándar F28_ALIQ, contudo se faz necessario ajuste de tamanho e decimal via SIGACFG, atendendo assim a quantidade indicada de casas decimais necessáriaspor lo tanto, es necesario un ajuste de tamaño y decimal mediante el SIGACFG, que cumple así con la cantidad indicada de dígitos decimales necesarios.

2.3.3 Regra de

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registro

Regras Fiscais Reglas fiscales > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de EscrituraçãoReglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro

• Aquí podemos definir la incidencia y el CST de acuerdo con la operaciónAqui podemos definir a Incidência e o CST de acordo com a operação.

2.3.4

...

Regla de

...

cálculo - Documentos 

O último cadastro a ser realizado é o de Regra de Cálculo.

No cadastro dessa regra iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos. 

Assim como nos demais cadastrados não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deve ser realizado um cadastro por imposto pois será necessário vincular o tributo.

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo

Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS.

Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo.

Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.

Data Final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final pode ser alterado e informado esse campo.

Base Cálculo: Informe a regra de base de cálculo que será utilizada no cálculo.

Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cálculo.

Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada, este campo não é obrigatório. Caso, utilize o financeiro preencha essa regra.

Configuração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento opções 1 - Arredonda 2 - Trunca

Oper. Min. de limitação do Tributo: Caso exista um valor mínimo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo. 

Valor Min. Manual: Informe o valor mínimo para cálculo do tributo. Campo habilitado após o preenchimento do Oper. Min. de limitação do Tributo.

Oper. Max. de limitação do Tributo: Caso exista um valor máximo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo.

Regra de Apuração: Informe a Regra de Apuração que deverá ser seguida.

Escrituração: Informe a Regra de Escrituração que deverá ser seguida.

Tributo para Majoração: Informe o código do tributo para majoração caso tenha. Ex: ICMS.

Dedução por Dependentes: Informe a regra de dedução por dependentes em caso de impostos que tem influencia. Ex: IRPF.

Tabela Progressiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPF.

Reg. Ger. Guia: Informe a regra que será utilizada para geração da Guia.

Base de Cálculo Auxiliar: Informe o código da regra de base de cálculo secundária, para cenários com cálculo de pauta, que é necessário efetuar o cálculo de duas bases de cálculos, e

adotar a que possuir o maior valor.

Valor maior ou menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do campo Base de Cálculo Auxiliar opções 1 - Maior 2 - Menor.

Origem/Destino: Informe o código de perfil de Origem/Destino que será utilizado na regra.

Participante: Informe o código de perfil de Participante que será utilizado na regra.

Operação: Informe o código de perfil de Operação que será utilizado na regra.

Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

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2.4 Inclusão de Pedido de Vendas

Memória de cálculo - CST 02 

Valor da Base = 10.000 * 0,9456 = 9.456,00

Considerando uma operação com 10.000 litros de Óleo Diesel B S10, percentual de mistura obrigatório de 12% de B100, alíquota de R$0,9456 por litro de Óleo Diesel e Biodiesel, os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.

En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por el Configurador de tributos. 

Al igual que los otros registrados, no existen reglas para la descripción, o la forma de registro. Sin embargo, debe realizarse un registro por impuesto, porque será necesario vincular el tributo.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.

Código de la regla: Informe un código que identifique la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Tributo: Informe el tributo que se definirá para cálculo en esta regla. Ej: ICMS.

Descripción: Cumplimentado automáticamente después de completar el campo Tributo.

Fecha inicial: Informe la fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.

Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.

Base Cálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.

Alícuota: Informe la regla de alícuota que se utilizará en el cálculo.

Regla financiera: Informe la regla financiera que se utilizará, este campo no es obligatorio. Si utiliza el financiero, cumplimente esta regla.

Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo, opciones 1 - Redondea 2 - Trunca

Oper. Mín. de limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo. 

Valor Mín. Manual: Informe el valor mínimo para el cálculo del tributo. Campo habilitado después de cumplimentar la Oper. Mín. de limitación del tributo:

Oper. Máx. de limitación del tributo: Si existiera un valor máximo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este campo.

Regla de cálculo: Informe la Regla de cálculo que debe seguirse.

Registro: Informe la Regla de registro que debe seguirse.

Tributo para aumento: Informe el código del tributo para aumento, si tuviera. Ej: ICMS.

Deducción por dependientes: Informe la regla de deducción por dependientes en caso de impuestos que inciden. Ej: IRPF.

Tabla progresiva: Informe el código de la regla de Tabla progresiva, si el impuesto tiene incidencia. Ej: IRPF.

Reg. Gen. Formulario: Informe la regla que se utilizará para la generación del formulario.

Base de cálculo auxiliar: Informe el código de la regla de base de cálculo secundaria, para escenarios con el cálculo de la tarifa, para los cuales es necesario efectuar el cálculo de dos bases de cálculo, y

adoptar la que tiene el mayor valor.

Valor mayor o menor entre bases: Campo habilitado después de cumplimentar el campo Base de cálculo auxiliar, opciones 1 - Mayor 2 - Menor.

Origen/Destino: Informe el código de perfil de Origen/Destino que se utilizará en la regla.

Participante: Informe el código de perfil de Participante que se utilizará en la regla.

Operación: Informe el código de perfil de Operación que se utilizará en la regla.

Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.

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2.4 Inclusión del pedido de ventas

Memoria de cálculo - CST 02 

Valor de la Base = 10.000 * 0,9456 = 9.456,00

Considerando una operación con 10.000 litros de combustible Diesel B S10, porcentaje de mezcla obligatorio del 12% de B100, alícuota de R$0,9456 por litro de combustible Diesel 4 Biodiesel, los campos se deben informar de la siguiente manera:

qBCMonoRet – 10.000,00 

adRemICMSRet – 0,9456 

vICMSMonoRet – 9.456,00

• Pedido de venda venta simulando cenário com escenario con CST 02 - Tributação Tributación monofásica própria propia sobre combustíveiscombustibles.

...

Memoria de cálculo - CST 15

Para o el CST 15, considerando uma operação com una operación con 9.000 litros de Óleo combustible Diesel A B S10, percentual de mistura obrigatório de 10% no Óleo porcentaje de mezcla obligatorio del 10% en el combustible Diesel B S10, alíquota alícuota de R$0,9456 por litro de Óleo combustible Diesel e y Biodiesel, os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:los campos se deben informar de la siguiente manera:

Informe la BC del ICMS sujeto a la retención en cantidad según la unidad de medida establecida en la legislación para el productoInformar a BC do ICMS sujeito à retenção em quantidade conforme unidade de medida estabelecida na legislação para o produto.

qBCMono – 9.000,00

adRemICMS – 0,9456

...

qBCMonoReten – 1.000,00 - a composição desta base é obtida pelo percentual da mistura do combustível que nesta caso é de la composición de esta base se obtiene por el porcentaje de mezcla del combustible que en este caso es del 10%.

adRemICMSReten – 0,31516848 (correspondente correspondiente a 0,9456 X 0,3333)

vICMSMonoReten – 315,17

• Pedido de venda simulando o cenário com venta simulando el escenario con CST 15 - Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis.
• Neste exemplo estamos trabalhando com dois produtos ou seja dois perfis de imposto, um calculando ICMS, outro ICMS Retido, utilizamos uma alíquota já definida em 0,9456 e multiplicando pelo percentual de 0,3333 na mesma.

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Regra de Alíquota;

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...

• Tributación monofásica propia y con responsabilidad por la retención sobre combustibles.
• En este ejemplo estamos trabajando con dos productos, es decir, dos perfiles de impuesto, uno calculando ICMS y el otro ICMS Retenido, utilizamos una alícuota ya definida en 0,9456 y multiplicando por el porcentaje de 0,3333 en la misma.

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Regla de alícuota

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Memoria de cálculo - CST 53

Valor da Base de la base = 1.000 * 0,9456 = 945,60

945,60 - 33,33% = 630,43

53 - Tributação Tributación monofásica sobre combustíveis com recolhimento combustibles con pago diferido.

Considerando uma operação com una operación con 1.000 litros de Biodiesel, utilizando a unidade la unidad como base e alíquota y alícuota de 0,9456, na Regra de Escrituração definimos um percentual de diferimento em en la regla de registro definimos un porcentaje de diferimiento en 33,33 os campos deverão ser preenchidos da seguinte formalos campos se deben completar de la siguiente manera:

qBCMono – 1.000,00

adRemICMS – 0,9456

...

vICMSMonoDif – 315,17

vICMSMono – 630,43

• Regra de Escrituração e Pedido de VendaRegla de registro del pedido de venta:

...

Memoria de cálculo - CST 61

Valor da Base de la base = 10.000 * 0,6304 = 6.304,32

945,60 - xx = xx

Para o el CST 61, considerando uma operação de venda ou transferência entre distribuidores, com una operación de venta o transferencia entre distribuidoras, con 10.000 litros de Biodiesel B100, alíquota alícuota de R$0,9456 x 0,6667 por litro de Óleo combustible Diesel e y Biodiesel, os campos deverão ser preenchidoslos campos se deben informar:

qBCMonoRet – 10.000,00
adRemICMSRet – 0,6304 (correspondente correspondiente a 0,9456 X 0,6667)
vICMSMonoRet – 6304,32

O El valor do del campo vICMSMonoRet, neste exemplo, corresponderia ao valor do en este ejemplo, correspondería al valor del ICMS, de fatohecho, cobrado anteriormente sobre o B100, parcela devida em favor da UF de Origem.

Os dados referentes ao imposto diferido na operação, parcela devida em favor da UF de Destino, deverão constar nas informações complementares.

• Neste exemplo estamos utilizamos a base de calculo por unidade e uma alíquota de 0,6304 que é obtida em 0,9456 x 0,6667.

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Regra de Cálculo - Documentos Fiscais 

• Neste exemplo na amarração do tributo, deve ser utilizado o tributo STMONO, criado especificamente para este cenário com CST 61, também deve ser acompanhando de outro imposto padrão como ICMS por exemplo, pois será utilizado a escrituração deste outro tributo.

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Regra de Alíquota;

• Detalhando esta regra de alíquota, estamos obtendo alíquota de 0,6304 que é obtida em formula manual utilizando uma alíquota já cadastrada anteriormente, 0,9456 x 0,6667.

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OBS: Estes mesmos cenários se aplicam a aquisições, "Notas de Entrada", basta ajustar os perfis de participante "Fornecedores", em cadastros de perfis no Configurador de Tributos - FISA170. Regras de validação atuais não serão aplicadas até 31/08/2023. Possíveis ajustes
poderão ser avaliados.

2.5 Inclusão de Nota de Entrada

Tributação monofásica de combustíveis cobrada anteriormente CST 61

el B100, cuota adeudada a favor del Est/Prov/Reg de origen.

Los datos referentes al impuesto diferido en la operación, cuota adeudada en favor de Est/Prov/Reg de destino, deben constar en las informaciones complementarias.

• En este ejemplo estamos utilizando la base de cálculo por unidad y una alícuota de 0,6304 que se obtiene en 0,9456 x 0,6667.

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Regra de cálculo - Documentos fiscales 

• En este ejemplo en el vínculo del tributo, se debe utilizar el tributo STMONO, creado específicamente para este escenario con CST 61, también se debe hacer el seguimiento de otro impuesto estándar como ICMS por ejemplo, porque se utilizará el registro de este otro tributo.

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Regla de alícuota;

• Detallando esta regla de alícuota, estamos obteniendo la alícuota de 0,6304 que se obtiene en la fórmula manual utilizando una alícuota ya registrada anteriormente, 0,9456 x 0,6667.

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OBS: Estos mismos escenarios se aplican a adquisiciones, "Facturas de Entrada", es solo ajustar los perfiles de participante "Proveedores", en registros de perfiles en la Configuración de tributos - FISA170. Reglas de validación actuales no se aplicarán hasta el 31/08/2023. Posibles ajustes
se podrán evaluar.

Registro del Libro ICMS

El ICMS Monofásico (STMONO) no es el ICMS propio, por eso, el registro parametrizado para este no tiene efecto y no crea el libro de ICMS de forma automática. Por lo tando aunque el ICMS no fue separado en la operación, es necesario crear un tributo específico para poder realizar el registro.

A continuación se mostrará cómo realizar el registro y para esto se utilizaron los mismos perfiles descritos anteriormente.

Regla de base de cálculo 

El valor de la mercadería fue utilizado en el Valor de origen.

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Regla de alícuota

Se creó la regla en cero para utilizar la alícuota del monofásico

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Regla de registro

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Regla de cálculo

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En el pedido de venta consta el ICMS y el ICMS Monofásico, donde el ICMS queda en cero pero graba la CD2.

Obs: los valores de ICMS Monofásico solamente son un ejemplo, considerar las instrucciones anteriores para reproducción.

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Grabado de la tabla CD2

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2.5 Inclusión de factura de entrada

Tributación monofásica de combustibles cobrada anteriormente CST 61

Utilizando a rotina la rutina MATA103 "Documento de Entrada" calculando impostos impuestos de tributação tributación monofásica de combustíveis combustibles cobrada anteriormente CST 61 , podem ser informados se pueden informar valores manualmente nos en los campos; Valor ICMS ST Anterior Anterior 'D1_ICMNDES', Base ICMS ST Anterior 'D1_BASNDES' e Aliqy Alíc. ICMS ST Anterior 'D1_ALQNDES'.

Ressaltamos Resaltamos que o novo el nuevo ID (STMONO) somente será gerado via configurador solamente se generará mediante la configuración de tributos, como também a gravação deste imposto na tabela así como también la grabación de este impuesto en la tabla CD2.

• Estes campos relacionados abaixo, podem ser ajustados tamanho e decimal de acordo com a necessidade do cenário. com aplicação desta solução "Dicionário", com exceção do campo AliqEstos campos listados a continuación, se pueden ajustar en tamaño y decimal de acuerdo con la necesidad del escenario. con aplicación de esta solución "Diccionario", con excepción del campo Alíc. ICMS ST Anterior 'D1_ALQNDES' que já está contemplado em solução ya está considerado en solución anterior.

03. CAMPOS

...

Y TABLAS UTILIZADAS

...

Diccionarios

Lista de campos correlacionados a está escrituração do este registro del ICMS Monofásico, que podem ser ajustados de acordo com a necessidade.se pueden ajustar de acuerdo con la necesidad.

En la ConfiguraciónNo Configurador (SIGACFG) acesse acceda a la Base de DadosDatos/DicionárioDiccionario/Base de Dadosdatos, verifique os los campos indicados a abaixo e ajuste o tamanho e o decimal, conforme orientações da Consultoria de Seguimentos:continuación y ajuste el tamaño y el decimal, según las orientaciones de la Consultoría de Seguimientos:

• Configurador Configuración de Tributostributos

04.

...

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