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02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Ajustar arredondamento para ficar conforme os valores carregado na 1076 e 1007, pois o imposto recolhido é o valor dessas duas rotinas. Ao carregar no SPED valor maior (0.01) valida erro na GIA RS.

2. Na opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Nacional, criar o opcional na tela: Desconsiderar do C197 as NFs com ST NF ou Guia e sem Documento de Arrecadação (C112). 

   1. Deve criar botão orientação com o texto: "Quando marcado, não será gerado no registro C197 as notas fiscais com ST Guia ou ST, na nota fiscal com o Imposto GNRE igual a 0 - Nenhum, na aba Arrecadação da Rotina 1007. Regra valida para os Tipos Ajustes 01, 28, 29 e 30".

3. ROTINA 1076, Relatório de ST NF, FCP ST NF, ST Guia e FCP ST guia - Entrada. Criar totalizador dos pagamentos realizado no mês e no mês anterior, quebrado por: ST NF, ST Guia, FCP NF e FCP Guia, conforme modelo.

03. SOLUÇÃO

• Rotina 1097: Na opção Ajuste Doc. Fiscais, aba Nacional: criado checkbox na tela: Desconsiderar do C197 as NF's com ST NF ou Guia e sem Documento de Arrecadação (C112).

  Funcionalidade: Quando marcado, não será gerado no registro C197 as notas fiscais com ST Guia ou ST que não possuem 1 - ST ou 2 - FCT ST, na aba Arrecadação da Rotina 1007. Regra valida para os Tipos Ajustes 01, 28, 29 e 30.

• Rotina 1076:

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• Criado no rodapé do Relatório de ST

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• e FCP os pagamentos/arrecadação informados na rotina 1007:

  Valores Pagos no Mês Anterior e Atual: ST NF, ST GUIA , ST NF/GUIA, FCP NF, FCP GUIA e FCP NF/GUIA

  Valores Pagos no Mês: ST NF, ST GUIA , ST NF/GUIA, FCP NF, FCP GUIA e FCP NF/GUIA.

Obs.: Totalizador conforme os valores cadastrados na rotina 1007 aba Outras informações / Arrecadação.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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