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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao compensar (FINA340) um adiantamento sem impostos (PA) com um título a pagar (NF) com PIS/COFINS/CSLL, sendo que os impostos estão configurados para serem retidos no pagamento (MV_BX10925=1) e configurados para serem aglutinados em um único TX (MV_AG10925=1), o sistema está gerando a somatória do PIS/COFINS/CSLL em um único registro nas tabelas FK4 (retenções) e FKY (retenções x natureza de rendimento).

Com isso, ao gerar dados para o REINF através do Extrator Fiscal (EXTFISXTAF), mesmo optando por não agregar os impostos através do parâmetro MV_RNFAGRE, o sistema está enviado ao TAF apenas o PIS com a soma dos PIS/COFINS/CSLL indevidamenteO sistema gera apenas 1 registros na tabela FK4 referente ao PCC, quando o parâmetro MV_AG10925 estiver para aglutinar os impostos.

03. SOLUÇÃO

Ajuste no sistema para a correta geração de registros na tabela FK4 referente ao PCC, Corrigida a gravação da tabela FK4/FKY na Compensação de Títulos a Pagar (FINA340) quando o parâmetro MV_AG10925 estiver para aglutinar os impostos=1 (aglutinar os impostos), pois independente da configuração os impostos devem ser gravados nessas tabelas individualmente.

Na tabela SE2 o sistema continuará a gerar apenas 1 registro (TX) referente a aglutinação dos impostos do PCCde PIS/COFINS/CSLL, porém na tabela nas tabelas FK4/FKY irá gerar os registros de forma separada, assim permitindo que possam ser enviados individualmente no REINF conforme definição do parâmetro MV_RNFAGRE.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica

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