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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha

FINA887PER.PRW

Modelo localizado de Recibos para Perú.

06/12/2023

FINA887PAR.PRW

Modelo localizado de Recibos para Paraguay.

06/12/2023
País:Paraguay, Perú.
Ticket:18350566.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21311.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibo(FINA998), al ingresar la forma de pago de tipo "Retención de IVA" y seleccionar el título(campo No. Título), el sistema detona el siguiente mensaje: "Valor atribuido difiere del tamaño del campo (No. Titulo)".


03. SOLUCIÓN

En las rutinas de Modelo localizado de Recibos para Paraguay y Perú (FINA887PAR y FINA887PER), en se realizan los siguientes ajustes:

  • En la función ModelDef, se modifica el tamaño del campo EL_DOCTO para que el servicio pueda considerar los guiones de la variable docto enviada por el front. 


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21311.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo
de
  1. Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  2. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo
de
  1. Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  2. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo
de
  1. Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  2. A través de la rutina "Control de Formularios" ubicada en el módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro que posea una serie con 3 dígitos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación
–
  1. - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida
configurada
  1. que genere título financiero.
  2. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación
–
  1. - SIGAFAT (Actualizaciones |
Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados
  1. Facturaciones) genere una factura utilizando el producto, cliente, TES y serie generados previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
    1. Capturar los datos del encabezado.
    2. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" el título generado por la factura generada en las pre-condiciones.
    3. Agregar una formas de pago de tipo Retención de IVA.
      1. Informe los campos obligatorios de la forma de pago. 
      2. Seleccionar el No. Título.
      3. Verifique que permita la selección del título.
      4. Realice la confirmación de la forma de pago.
    4. Verifique que permita grabar el recibo y que la información de la retención, la forma de pago y el recibo sean correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS