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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA086 | Anular Orden de Pago |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 18485505 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21434 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al anular una orden de pago (FINA086) con retenciones aplicadas, se identifica que también son borrados los registros del certificado de retención en la tabla SFE.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anular Orden de Pago (FINA086) se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada de borrar los registros relacionados con las retenciones (xDelRgPa()) se excluye al país Ecuador del borrado de la tabla SFE independientemente del contenido del parámetro MV_DELRET.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21695.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con retenciones.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), agregar una Factura de Entrada informando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
- Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), agregar una orden de pago a la factura de entrada generada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Se selecciona la orden de pago generada en las precondiciones y se da clic en Confirmar:
- Se observa, a nivel tabla, que los registros de la tabla SFE correspondientes no son eliminados y es revertida la relación con la Orden de Pago (FE_NROCERT = “”):
 Image Added
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
