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ProdutoOcorrênciaPasso passo Despesas, Frete e Seguro é possivel realizar o rateio por valor ou sendo que o tratamento é definido pelo parametro O o rateio é o ele deve ser preenchido ou pode- utilizar gatilhos
ou customizações para faze-lo. Para verificar melhor o tratamento marcar os e usado via
configurador. Ao informarmos um Despesa Frete e Seguro o o seguinte
tratamentoProduto Quant Despesa Frete Item Item Item Produto Quant Despesa Frete Item Item Item Se informarmos os em cada item a rotina soma os valores e apresenta no folder de Descontos/Frete/Despesas.

Observação: Este tratamento é realizado independente de a TES gerar ou não duplicata. Caso possua algum item na nota que não gere
duplicata e não desejar que os valores de Desconto, Despesa, Frete e Seguro sejam rateados automaticamente, deve-se informar os valor
individualmente (item a item).

Observações

Producto:

Protheus.

Ocurrencia:

MV_RATDESP

Paso a

paso:

Para

gastos, flete y seguro, se puede realizar el prorrateo por valor o por peso,

considerando que el tratamiento está definido por el parámetro
MV_RATDESP.

El campo utilizado para

el prorrateo por peso

es el D1_PESO,

este se debe informar manualmente,

o se

pueden utilizar disparadores o personalizaciones para realizarlo. Para verificar mejor el tratamiento, deje los campos D1_DESPESA, D1_VALFRE

y D1_SEGURO como

utilizado
mediante la configuración. Cuando informamos un valor de R$ 5,00 para

gasto, R$ 10,00 para

flete y R$ 20,00 para

seguro, el sistema realiza

el siguiente tratamiento:

POR VALOR

Producto Cant. V.Unit. Total

Gasto Flete Seguro

Ítem 01: MP.001 1,00 30,00 30,00 3,00 6,00 12,00

Ítem 02: MP.002 1,00 10,00 10,00 1,00 2,00 4,00

Ítem 03: MP.003 1,00 10,00 10,00 1,00 2,00 4,00

POR PESO

Producto Cant. V.Unit. Total Peso

Gasto Flete Seguro

Ítem 01: MP.001 1,00 30,00 30,00 20,00 1,66 3,33 6,66

Ítem 02: MP.002 1,00 10,00 10,00 30,00 2,50 5,00 10,00

Ítem 03: MP.003 1,00 10,00 10,00 10,00 0,84 1,67 3,34

Si informamos los valores manualmente

en cada ítem, la rutina suma los valores y lo muestra en el folder de Descuentos/Flete/Gastos.

Observación: Este tratamiento se realiza independiente de que el TES genere o no una factura de crédito (duplicata). Si tiene algún ítem en la factura que no genere factura de crédito (duplicata) y no desea que los valores de descuento, gasto, flete y seguro se prorrateen automáticamente, se deben informar los valores individualmente (ítem por ítem).

Observaciones

: