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Introdução

1.       Passos para implantação da Rotina DOT\ES

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1-      Atualizar a versão para a  Biblioteca 11.52.58.xxx e superiores.

2-      Versão do Aplicativo TOTVS Gestão Fiscal 11.52.58xxx e superiores.

O arquivo IMPORTAR_DOTS.XML será gerado com o formato e layout pré-estabelecido pela Secretaria do Estado do Espírito Santo, O arquivo a ser carregado, deverá ser do tipo XML, versão 1.0, ISO-8859-1.  Somente serão considerados para a seleção dos registros na geração do arquivo, os lançamentos cuja Natureza Fiscal esteja com o campo Natureza com ICMS / IPI habilitado e que o status seja diferente de CANCELADO e ou ESTORNADO.

Quadro B – Valores a serem detalhados

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Este registro será com o somatório da Prestação de Serviços com incidência de ICMS. Neste caso, será somado o Valor Contábil dos lançamentos de saída para o estado do ES, assim serão levadas em consideração naturezas fiscais de saída com Origem/Destino igual a Dentro do Estado. Além disso, devem ser notas de prestação de serviços de Transporte, Comunicação ou Energia Elétrica.

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Outras Atividades: Consideramos os Lançamentos Fiscais de Saída com o Tipo de Documento igual à 28 

1.1      Geração da Rotina

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A Rotina será gerada pela nova MDI.

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Tela de geração da Rotina

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Filial: Informar a Filial a qual se deseja gerar o arquivo

Período: Informar o Período que será gerado o arquivo. 

 Tipo de Documento: A Sefaz disponibiliza os seguintes códigos:

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√  Por transferência de município  

Outros Dados

Estoque Inicial: Informar o valor do estoque inicial que obrigatoriamente deverá ser igual ao estoque final do período anterior.

Estoque Final: Informar o valor do estoque final. 

Classificação de Município: Informe a Classificação de Municípios que será utilizada na geração da rotina. A Classificação de Município é cadastrada em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Classificação de Município. É necessário utilizar a Classificação do Município determinado pela SEFAZ, pois conforme o manual.

Valor Serviço de Transporte: Correspondente aos serviços de transporte contratados de pessoas físicas (transportadores autônomos) ou de empresas de transportes estabelecidas em outras unidades da federação, nos quais o contribuinte contratante assume a responsabilidade pelo recolhimento do imposto devido.

Executando a Geração da Rotina

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Após gerar a Rotina é solicitado o caminho onde será salvo o arquivo do DOT.

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Caso ocorra algum erro no processo de geração da Rotina será apresentado a mensagem de erro:

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Neste caso ocorre erro porque no caminho indicado para salvar o arquivo gerado já existe um. É necessário remover o arquivo existe deste caminho.

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