Índice |
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Se puso a disposición la rutina Registro de valores declaratorios para componer el registro E115 - Información adicional de cálculo - Valores declaratorios, obedeciendo la tabla 5.2 - Tabla de información adicional de cálculo - Valores declaratorios, del Sistema público de registro fiscal
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Disponibilizada rotina de Cadastro de Valores Declaratórios para composição do registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratório, obedecendo a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios, do Sistema Público de Escrituração Fiscal - EFD ICMS/IPI.
Esta
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rutina también se utiliza para componer el registro 1925 -
...
Información adicional del subcálculo – Valores
...
declaratorios
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No En el Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Livros Fiscais acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya, en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), conforme especificação a seguir:de acuerdo con la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Nome do Menu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas Tablas |
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Atualizações Actualizaciones | Sped | Inf. Adic. Da Apurde Cálc | MATA017 | CDV |
No En el Configurador (SIGACFG) acesse acceda a Base de Dados datos / Dicionário Diccionario / Base de Dadosdatos, incluaincluya/verifique os los campos necessáriosnecesarios:
Ordem Orden | Chave Clave | Descrição Descripción |
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1 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_LIVRO+CDV_DOC+CDV_SERIE+CDV_CLIFOR+CDV_LOJA+CDV_CFOP | DataFecha+CodCód. Ajuste.+LivroLibro+Doc+Serie+Cli/ForProv+LojaTienda+DataFecha+CodCód. Ajuste.+Doc+Serie+Cli/ForProv+LojaTienda+CFOP |
2 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_LIVRO","Data+Livro","Data+Livro","Data+Livro Filial | Sucursal+ DataFecha+ LivroLibro |
3 | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_CFOP | Filial Sucursal+ DataFecha+ CodCód.Aju+CFOP |
4 | CDV_FILIAL + CDV_TPMOVI + CDV_ESPECI + CDV_FORMUL + CDV_DOC + CDV_SERIE + CDV_CLIFOR + CDV_LOJA + CDV_NUMITE + CDV_SEQ + CDV_CODAJU | Filial Sucursal+Tp movimentomovimiento+Espec. Doc.+Formul. Prop+Documento++Serie+Cliente+ LojaTienda+Nu |
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Tabela Tabla | Descrição Descripción | Chave Clave |
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CDV Informações adicionais da Apuração | Informaciones adicionales de cálculo | CDV_FILIAL+CDV_PERIOD+CDV_CODAJU+CDV_LIVRO+CDV_DOC+CDV_SERIE+CDV_CLIFOR+CDV_LOJA+CDV_CFOP+CDV_DESCR+CDV_ID |
Campo | CDV_CODAJU |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 8 |
Formato | @! |
Título | CodCód.Ajuste |
DescriçãoDescripción | CodCód.Ajuste |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Valid | Existcpo('CDY') |
Consulta Padrãoestándar | CDY |
Help | Código Códigos de Ajusteajuste |
Campo | CDV_PERIOD |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 6 |
Formato | @! |
Título | Per(AAAAMM) |
DescriçãoDescripción | Per(AAAAMM) |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Valid | PerValido(M->CDV_PERIOD) |
Help | Período de apuracãocálculo (AAAAMM) |
Campo | CDV_DESCR |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 47 |
Formato | @! |
Título | Desc.Compl.dode Ajuste |
DescriçãoDescripción | Desc.Compl.dode Ajuste |
UsadoUtilizado | SimSí |
Help | Informe a descriçãola descripción ref. aoal código de ajuste informado. |
Campo | CDV_LIVRO |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Formato | @! |
Título | LivroLibro |
DescriçãoDescripción | LivroLibro |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Help | Informe oel número do livrodel libro, este campo deve ser preenchido somente para sub-apuração dodebe completarse solamente para subcálculo de ICMS. |
Campo | CDV_VALOR |
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Tipo | Numérico |
TamanhoTamaño | 14 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999.99 |
Título | Valor de referencia |
DescriçãoDescripción | Valor de referencia |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | SimSí |
Valid | Positivo() |
Help | Informe oel saldo inicial de ICMS do produtodel producto. |
Campo | CDV_DOC |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | Tamanho Tamaño campo F3_NFISCAL |
Formato | @! |
Título | Numero NFFact. |
DescriçãoDescripción | Numero NFFact. |
Grupo | 018 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Help | Informe oel Documento Fiscal, informação levada para o Sped Fiscal nofiscal, información transferida al Sped fiscal en el Registro E115. |
Campo | CDV_SERIE |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 3 |
Formato | @! |
Título | SérieSerie |
DescriçãoDescripción | SérieSerie |
UsadoUtilizado | SimSí |
Help | Informe série dola serie del documento, informação levada para o Sped Fiscalinformación transferida al Sped fiscal. |
Campo | CDV_CLIFOR |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | Tamanho Tamaño campo A1_CLIENTE |
Formato | @! |
Título | Cli/ForProv |
DescriçãoDescripción | Cli/ForProv |
Grupo | 001 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Help | Informe oel Cliente/ Fornecedor, informação levada para o Sped Fiscal noProveedor, información transferida al Sped fiscal en el Registro E115 |
Campo | CDV_LOJA |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | Tamanho Tamaño campo A1_LOJA |
Formato | @! |
Título | LojaTienda |
DescriçãoDescripción | LojaTienda |
Grupo | 002 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Help | Informe a loja, informação levada para o Sped Fiscal nola tienda, información transferida al Sped fiscal en el Registro E115 |
Campo | CDV_CFOP |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 5 |
Formato | @! |
Título | CFOP |
DescriçãoDescripción | CFOP |
NívelNivel | 1 |
UsadoUtilizado | SimSí |
Valid | ExistCpo('SX5','13'+M->CDV_CFOP) |
Help | Cód. Fiscal - CFOP |
Campo | CDV_TPMOVI |
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Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tp movimentomovimiento |
DescriçãoDescripción | Tipo de Movimentomovimiento |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
OpçõesOpciones | E=Entrada; S=SaídaSalida |
Val. Sistema | Pertence(" ES") |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar |
OrdemOrden | 13 |
Campo | CDV_NUMITE | |
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Tipo | CaracterCarácter | |
TamanhoTamaño | 4 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Num. Item | Nº Ítem |
DescripciónDescrição | Número Itemdel ítem | |
UsadoUtilizado | SimSí | |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo | |
Browse | SimSí | |
Contexto | Real | |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar | |
OrdemOrden | 14 |
Campo | CDV_SEQ | ||
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Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 3 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | SeqSec. ManutMant. | ||
Descrição | Sequência Manutenção | ||
Usado | Sim | ||
Descripción | Secuencia de mantenimiento | ||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
Contexto | Real | ||
PropriedadePropiedad | Visualizar | ||
OrdemOrden | 15 |
Campo | CDV_ID |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 36 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ChaveClave |
DescriçãoDescripción | ChaveClave |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
Inic. PadrãoEstándar | FWUUID("FISA140") |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | Visualizar |
OrdemOrden | 16 |
Campo | CDV_ESPECI | ||
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Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 5 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Espec. Clase Doc. | ||
Descrição | Espécie Documento | ||
Usado | Sim | ||
Descripción | Clase del documento | ||
Utilizado | Sí | ||
Obligatorio | No | Obrigatório | Não |
Browse | SimSí | ||
Inic. PadrãoEstándar | EXISTCPO("SX5", "42" + M->CDV_ESPECI) | ||
Contexto | Real | ||
PropriedadePropiedad | AlterarModificar | ||
Cons. PadrãoEstándar | 42 | ||
OrdemOrden | 17 |
Campo | CDV_FORMUL |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Formul. Prop. |
DescriçãoDescripción | Formulátio PróprioFormulario propio |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
OpçõesOpciones | S=SimSí; N=NaoNo |
Val. Sistema | Pertence(" SN") |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar |
OrdemOrden | 18 |
Campo | CDV_AUTO |
---|---|
Tipo | CaracterCarácter |
TamanhoTamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ApurCálc.Auto |
DescriçãoDescripción | ApurCálc.Auto |
UsadoUtilizado | SimSí |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo |
Browse | SimSí |
OpçõesOpciones | 1=CalcCálc.Sistema; 2=CalcCálc. UsuárioUsuario; S=ApuraçãoCálculo |
Inic. PadrãoEstándar | '2' |
Val. Sistema | Pertence(" 12S") |
Contexto | Real |
PropriedadePropiedad | Visualizar |
OrdemOrden | 19 |
Campo | CDV_NFE | |
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Tipo | CaracterCarácter | |
TamanhoTamaño | 1 | |
Decimal | 0 | |
Formato | @! | |
Título | Gera NFE | Genera e-Fact |
DescripciónDescrição | Considera código para NFEe-Fact | |
UsadoUtilizado | SimSí | |
ObrigatórioObligatorio | NãoNo | |
Browse | NãoNo | |
OpçõesOpciones | 1=SimSí; 2=NãoNo; 3= Não Gera No genera E115 | |
Inic. PadrãoEstándar | ||
Val. Sistema | Pertence(" 123") | |
Contexto | Real | |
PropriedadePropiedad | AlterarModificar | |
OrdemOrden | 20 |
Campo | CDV_ZERAVL | ||
---|---|---|---|
Tipo | CaracterCarácter | ||
TamanhoTamaño | 1 | ||
Decimal | 0 | ||
Formato | @! | ||
Título | Zera Valor ¿Deja valor en cero? | ||
Descripción | ¿Deja valor en cero | Descrição | Zera Valor ? |
UsadoUtilizado | SimSí | ||
ObrigatórioObligatorio | NãoNo | ||
Browse | NãoNo | ||
OpçõesOpciones | 1=SimSí; 2=NãoNo | ||
Inic. PadrãoEstándar | "2" | ||
Val. Sistema | Pertence(" 12") | ||
Contexto | Real | ||
PropriedadePropiedad | AlterarModificar | ||
OrdemOrden | 21 |
Os códigos referentes as informações adicionais da apuração - Valores Declaratórios são automaticamente importados para a tabela CDY - Cód. Inf. Adicionais da Apuração, quando é rodada a rotina IMPSPED ou automaticamente pelo compatibilizador UPDFIS(Exclusivo da versão 11).
...
Campo | CDV_TPLANC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Reg. |
Descripción | Tipo de código de Reg. |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Opciones | 1=Crédito previsto; 2=Exención; 3=Reducción de base de cálculo; |
Inic. Estándar | en blanco |
Val. Sistema | pertence(" 123") |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 31 |
Campo | CDV_PCLANC |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Pc. Cód. Reg |
Descripción | Porc. utilizado por el Cód. |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | No |
Inic. Estándar | 0 |
Val. Sistema | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | 32 |
Los códigos referentes a las informaciones adicionales de cálculo - Valores declaratorios se importa automáticamente a la tabla CDY - Cód. Inf. Adicional de cálculo, cuando se activa la rutina IMPSPED o automáticamente por el compatibilizador UPDFIS(Exclusivo de la versión 11).
Al ejecutar el compatibilizador U_IMPSPED como programa inicial,
...
es necesario informar el directorio que contiene los archivos con código de la Tabla 5.2,
...
puesta a disposición por el estado/prov/reg (en el formato .*txt) para que
...
el sistema pueda importarlos automáticamente.
Por lo tanto, previamente, descargue estos archivos del sitio del SPED y cópielos a una carpeta en el
...
servidor.
Para
...
los clientes
...
de la plataforma Smart ERP que
...
utilizan Smarcliente Electron,
...
en este caso, al acceder se solicitará un directorio local donde incluirá los archivos de registros (en el formato .*txt).
...
Es importante observar que
...
algunos Estados/Provincias/Regiones aun no hicieron la publicación de las tablas, considerando que para estos es necesario esperar la liberación y procesar nuevamente el IMPSPED, para efectuar la importación.
Para verificar
...
la lista completa
...
de los registros y los Estados/Provincias/Regiones que ya publicaron los códigos, acceda a la sección de Tablas de códigos en el sitio del SPED.
Aviso | ||
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Para importação correta na tabela CDY deve-se renomear o arquivo TXT baixado do site do la importación correcta en la tabla CDY se debe renombrar el archivo TXT descargado del sitio del SPED referente a tabela la tabla 5.2 para TABELA52a TABLA52.txt |
Aviso |
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Caso necessite cadastrar códigos para controle e geraçao da tag Cbenef , pórem essses codigos não fazem parte da tabela 5.2 e por conta disso não devem estar relacionado no registro E115 , no momento do cadastro desse código de lançamento preencher no campo CDY_NFE com a opção 3 = Não Gerar E115 , pra que nessa operação atenda a geração da tag, mas não apresente rejeição no EFD ICMS IPI. |
Após a importação desses códigos, para a correta geração do registro faça a declaração dos valores por meio da rotina Informações Adicionais da Apuração.
Adicione ao menu e cadastre os valores a serem levados para o Bloco E - Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI, no Registro tipo E115 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS – Valores Declaratórios.
Este registro é gerado para Informações Adicionais da Apuração do ICMS vinculadas à rotina Inf. Adic. da Apuração.
Na rotina Inf. Adic. da Apuração, deve ser informada manualmente pelo usuário as informações adicionais da apuração, sendo obrigatório incluir o período ao qual se refere essa informação adicional e o código de ajuste referente. Após a inclusão do código de ajuste, o sistema efetua o gatilho da descrição do ajuste.
O registro E115 trata de valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente.
Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.
Portanto, deverão ser informados no sistema através da rotina Inf. Adic. Da Apur. (MATA017).
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Si necesita registrar códigos para control y generación de la tag Cbenef, sin embargo, estos códigos no forman parte de la tabla 5.2 y por causa de esto no deben estar relacionados en el registro E115 , en el momento del registro de este código de registro completar en el campo CDY_NFE con la opción 3 = No generar E115 , para que en esta operación atienda la generación de la tag, pero no presente rechazo en EFD ICMS IPI. |
Después de importar estos códigos, para la correcta generación del registro, haga la declaración de los valores por medio de la rutina Informaciones Adicionales de cálculo.
Agregue al menú y registre los valores que se llevarán al Bloque E - Libros fiscales de cálculo de ICMS y de IPI, en el Registro tipo E115 - Informaciones adicionales del cálculo de ICMS – Valores declaratorios.
Este registro se genera para Información adicional de cálculo de ICMS vinculada a la rutina Inf. Adic. de Cálculo (MATA017).
En la rutina Inf. Adic. del Cálculo, debe informar semanalmente por medio del usuario, las informaciones adicionales del cálculo, donde es obligatorio incluir el período al que se refiere esta información adicional y el referido código de ajuste. Después de incluir el código de ajuste, el sistema efectúa el disparador de la descripción del ajuste.
El registro E115 trata de valores declaratorios referentes al ICMS, según la definición de la legislación estatal pertinente.
Estos valores son meramente declaratorios y no son computados en el cálculo del ICMS.
Por lo tanto, deben informarse en el sistema por medio de la rutina Inf. Adic. de Cálc. (MATA017).
Después de realizar el Cálculo de ICMS (MATA953), en la rutinaInf Adic. de Cálc. (MATA017) incluya las informaciones de acuerdo con la legislación estatal/prov/reg, respetando los códigos de cálculo puestos a disposición por el Fisco, por estado/prov/reg, por medio de la tabla 5.2 - Tabla de informaciones adicionales de cálculo.
Aviso | ||
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As informações referentes ao Quadro Las informaciones referentes al Cuadro C, campos campos 31- FaturamentoFacturación, 32 - Número de empregados no último dia do mês e empleados en el último día del mes y 33- Valor da folha de salários da de la planilla de haberes de GIA/RS, devem ser incluídas na rotina Infdeben incluirse en la rutina Inf. Adic. Da Apur de Cálc. (MATA017) com o con el código de lançamento registro referente a cada registro e y campo. Ao gerar o arquivo Al generar el archivo EFD ICMS/IPI, para importação na importar GIA/RS, será apresentado um registro E115 para se mostrará un registro E115 para cada código informado. |
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Camino -> Libros fiscales/ActualizaciónCaminho -> Livros Fiscais/Atualização/SPED/Inf. Adic. del Cálc. Da Apur
Efectuar la inclusión manual de la información en los campos de acuerdo con el registro de la factura, número de libro registrado en la TES y Efetuar inclusão manual das informações nos campos conforme lançamento de Nota fiscal, número de livro cadastrado na TES e código de ajuste AM051001 ou utilizado na operação.o utilizado en la operación.
Deben completarse los siguientes camposDeve ser preenchido os campos abaixo.
Per(AAAAMM) (CDV_PERIOD) = Ano e mês da apuraçãoAño y mes del cálculo
CódCod. Ajuste (CDV_CODAJU) = Utilizado na nota fiscal exemplo en la factura ejemplo AM051001
Número NF Fact. (CDV_DOC) = Número da nota fiscalde la factura
Serie (CDV_SERIE) = Série da nota fiscalSerie de la factura
Cli/for Prov (CDV_CLIFOR) = Cliente ou Fornecedor da nota fiscalo proveedor de la factura
Tienda Loja (CDV_LOJA) = Código da lojade la tienda
Valor de Ref (CDV_VALOR) = Valor da nota fiscalde la factura.
Livro Libro (CVD_LIVRO) = Conteúdo Contenido informado no en el TES, campo Livro Libro (F4_NRLIVRO).
Acceder al módulo Libros fiscales > Actualizaciones Acessar modulo de livros fiscais > Atualizações > Sped > Prod. vs. x CodCód.V.Decl.
Manual do cadastro del registro Prod. x Codvs. Cód.V.Decl.: FIS0085_Produto x Producto vs. Código de Valores Declaratóriosvalores declaratorios_F3K
Incluir no cadastro da rotina de Produto X Código de Valores declaratórios en el registro de la rutina Producto vs. Código de valores declaratorios (FISA140) uma regra una regla de cálculo para ser executada no momento de inclusão da nota.
Nesta regra deve ser definido reflexo que contem calculo para código de ajuste cadastradoejecutarse en el momento de inclusión de la factura.
En esta regla debe definirse el reflejo que contiene el cálculo para el código de ajuste registrado.
Aviso | ||
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O El campo de reflexo estará disponível na rotina Produto X Código de Valores declaratórios (FISA140) somente quando parâmetro MV_GIAEFD estiver como desativado reflejo estará disponible en la rutina Producto vs. Código de valores declaratorios (FISA140) solamente si el parámetro MV_GIAEFD estuviera como desactivado (.F.) |
Se incluyó en la solapa de Registros de cálculo opciones Foi adicionada na aba de Lançamentos de apuração botões para alternar entre ajustes de apuração cálculo de ICMS e y código declaratóriodeclaratorio.
No En el pedido de venda venta (MATA461) sera exibido na planilha financeira botão de Valores Declaratórios para exibir cálculo aplicado no se mostrará en la planilla financiera la opción Valores declaratorios para mostrar el cálculo aplicado en el pedido.
Aviso | ||||||||||||||||||||
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As informações gravadas na tabela CDV vindas das rotinas Las informaciones grabadas en la tabla CDV provenientes de las rutinas MATA103, MATA910 , MATA920 são gravadas com o campo Apury MATA920 se graban con el campo Cálc. Auto (CDV_AUTO) = "1 - CalcCálc. Sistemas", nesse en este momento os los siguientes campos abaixo ficam quedan bloqueados para ediçãoedición:
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SPED fiscal
FISA140 – Produto X Producto vs. Código de valor declaratório declaratorio
FIS0085_Produto x Producto vs. Código de Valores Declaratóriosvalores declaratorios_F3K
FISA072 – Códigos de Reflexosreflejos
Códigos de Lançamento e Reflexos da Apuração registro y reflejos del cálculo - P12
MATA017 - Informações Adicionais da Sub-apuração Informaciones adicionales del subcálculo – Valores Declaratórios declaratorios
SPDFIS - Informações Adicionais da Apuração Información adicional de cálculo de ICMS (E115 e y 1925)
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Tabelas Utilizadas Tablas utilizadas | CDV - Informações adicionais da Apuração |
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Rotinas Envolvidas | MATA017 - Cadastro das informações adicionais da Apuração |
Informaciones adicionales de cálculo | |
Rutinas involucradas | MATA017 - Registro de las informaciones adicionales de cálculo |
Sistemas operativos Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |