Histórico da Página
Configurador de Ajustes para Apuração
...
dos Impostos
...
Visão Geral do Programa
Permitir Permite o cadastro e manutenção de configurações de ajustes para a das configurações necessárias que serão utilizadas na geração automática dos ajustes da apuração e recolhimento do ICMS e ICMS ST do Bloco "E" do SPED Fiscal. Estas configurações permitirão a geração dos registros E111/E113 do ICMS e E220/E240 do ICMS ST.
Listagem de Configurações de Ajuste
Objetivo da tela: |
Exibe a |
lista das configurações de ajustes |
da apuração e recolhimento do ICMS e ICMS ST |
que já estão cadastradas e através desta tela também será permitido incluir novas configurações bem como editar, copiar, excluir e visualizar as configurações de ajuste já cadastradas. |
Ações da Tela:
Ação: | Descrição: |
Novo | Quando acionado, é apresentada a tela Nova Configuração de Ajuste. |
Excluir | Quando acionado, permite eliminar o(s) registro(s) selecionado(s). |
| Busca Simples | Permite filtrar a tela de listagem por Estabelecimento. |
Busca Avançada | Permite filtrar a tela de listagem com base |
nos demais campos da Configuração de Ajuste |
Ações das Configurações de Ajuste:
. |
Colunas da Tela:
Coluna | Descrição: | ||||
Estabelecimento | Código do Estabelecimento. | ||||
UF | Código da Unidade de Federação do estabelecimento. | ||||
| Tributo | Código do Tributo relacionado ao código do Ajuste. | ||||
Código Ajuste | Código do Ajuste. (Códigos da Tabela de Ajustes da SEFAZ). | ||||
Data Inicio Validade | Data Inicial da Validade da configuração, data inicial da vigência. | ||||
Data Fim Validade | Data Final da Validade da configuração, data final da vigência. | ||||
Ações | Exibe três opções:
|
|
|
|
Nova, Edição, Visualização e Cópia de Configuração de Ajuste
Objetivo da tela: | Permitir registrar Permite cadastrar novas configurações, editar, visualizar ou copiar Configurações de Ajuste. |
Principais Campos:
Dados Principais:
Ação:
Descrição:
Campo: | Descrição: |
Tributo | Selecionar o tipo de tributo para a configuração (ICMS ou ICMS ST). |
Código de Ajuste | Selecionar o código de ajuste relacionado com o tributo selecionado. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do tributo selecionado. |
Data Início Validade | Inserir uma data de validade inicial para a Configuração de Ajuste. |
Data Fim Validade | Inserir uma data de validade final para a Configuração de Ajuste. |
Descrição Complementar | Inserir, caso necessário, observações relacionadas à configuração de ajuste. |
Gerar Registro E113 ou E240 para detalhar os documentos fiscais do ajuste | Selecionar Quando selecionado o tributo ICMS Selecione para gerar Registro E113 para detalhar os documentos fiscais do ajuste |
Gerar Código do Item no Registro E113 | Selecionar para gerar Código do Item no Registro E113 |
Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113 | Selecionar para gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113 |
Ações da Tela:
. |
Salvar
Quando acionado, salva os dados principais preenchidos.
Campos Adicionais:
Filtro para Seleção de Documentos Fiscais:
Quando selecionado o tributo ICMS ST Selecione para gerar Registro E240 |
Aba:
Campo:
Descrição:
Tributo
Selecionar o tipo de tributo para a configuração (ICMS ou ICMS ST).
Código de Ajuste
Selecionar o código de ajuste relacionado com o tributo selecionado.
Estabelecimento
Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do tributo selecionado.
Data Início Validade
Inserir uma data de validade inicial para a Configuração de Ajuste.
Data Fim Validade
Inserir uma data de validade final para a Configuração de Ajuste.
Descrição Complementar
Inserir, caso necessário, observações relacionadas à configuração de ajuste.
para detalhar os documentos fiscais do ajuste |
. |
Gerar Código do Item no Registro E113 |
ou E240 | Quando selecionado o tributo ICMS Selecione |
para gerar Código do Item no Registro E113. Quando selecionado o tributo ICMS ST Selecione para gerar Código do Item no Registro E240. |
Gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113 |
ou E240 | Quando selecionado o tributo ICMS Selecione |
para gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E113. Quando selecionado o tributo ICMS ST Selecione para gerar Chave Eletrônica no Documento Fiscal no Registro E240. |
Ações da Tela:
Ação: | Descrição: |
| Voltar | Quando acionado, retorna para a tela de listagem. |
Salvar | Quando acionado, salva os dados principais preenchidos |
Resumo Apuração ICMS
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao resumo de apuração de ICMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
no formulário |
Campos Adicionais:
Filtro para Seleção de Documentos Fiscais: (Clique neste campo para exibir as abas)
Aba: | Coluna |
: | Descrição: |
Cód Ajuste SPED Fiscal
Selecionar o código do ajuste para o SPED fiscal, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Com o código informado será automaticamente desabilitado e ajustado o campo código do Lançamento, conforme cada ajuste informado neste campo. O campo "Ajuste Saldo" também ficará desabilitado, pois não precisa ser informado para o SPED Fiscal. |
Código Lançamento
Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS Substituto. As opções disponíveis são:
002 – Outros Débitos;
003 – Estorno de Créditos;
006 – Outros Créditos;
007 – Estorno de Débitos;
009 – Saldo Credor do período anterior;
012 – Deduções.
Ajuste Saldo
Selecionar um código de ajuste de saldo.
Descrição
Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado.
Sequência
Inserir a sequência do lançamento.
Valor
Inserir o valor apurado para o lançamento.
Informações Adicionais dos Ajustes
Objetivo da tela: | Permitir informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nr Docto Arrecad Estadual
...
Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS Substituto.
...
Nr Processo Vinculado
...
Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS Substituto.
...
Indicador Origem Processo
...
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
...
Descrição Resumida Processo
...
Inserir descrição resumida do processo informado.
...
Observação
...
Inserir texto com observações, caso necessário.
Emitente | Código Emitente | Exibe o código do emitente. |
Nome Emitente | Exibe o nome do emitente. | |
Natureza de Operação | Código Natureza de Operação | Exibe o código da natureza de operação. |
Descrição Natureza de Operação | Exibe a descrição da natureza de operação. | |
NCM | Código NCM | Exibe o código do NCM. |
Descrição NCM | Exibe a descrição do NCM. | |
NCM (Itens Exceção) | Código do Item | Exibe o código do item em exceção ao NCM. |
Descrição | Exibe a descrição do item. | |
Item | Código Item | Exibe o código do item. |
Descrição Item | Exibe a descrição do item. |
Ações da Tela
Informações de Documentos dos Ajustes
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os documentos relacionados ao ajuste realizado por intermédio do botão Dados Adicionais.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Nr Docto
...
Inserir o número do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Série Docto
...
Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Cliente/Fornecedor
...
Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Sequência do Registro
...
Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste.
...
Modelo Docto
...
Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Data Emissão
...
Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste.
...
Chave Nota Fiscal Eletrônica
...
Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste.
...
Item
...
Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste.
...
Valor Ajuste Item
...
Inserir o valor de ajuste no item do documento.
Apuração de ICMS Substituto – Pasta Recolhimento
...
Objetivo da tela:
...
Permitir manutenir os dados de recolhimento da apuração de ICMS.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Novo | Quando acionado, |
Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS – Recolhimento (LF0213C), na qual é possível modificar os detalhes pertinentes ao recolhimento da apuração de ICMS Substituto selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o período. |
Apuração ICMS (Recolhimento) – LF0213C
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os recolhimentos por intermédio do botão Incluir.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Obrigação a Recolher
...
Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Tipo de Imposto
...
Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
...
Número da Guia
...
Inserir o número da guia de apuração do ICMS a ser recolhido.
...
Cód Receita Obrigação
...
Inserir código da receita obrigação.
...
Nr Processo
...
Inserir o número do processo vinculado.
...
Origem do Processo
...
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
...
Valor da Obrigação
...
Inserir o valor da obrigação do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Dt Vencimento
...
Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Desc Resumida Proc
...
Inserir descrição resumida do processo informado.
...
Observação
...
Inserir texto com observações, caso necessário.
Geração Automática de Recolhimento – LF0213F
...
Objetivo da tela:
...
Permitir gerar os recolhimentos automaticamente conforme parâmetros da tela por intermédio do botão Geração Automática de Recolhimento. 
...
Campo:
...
Descrição:
...
Tipo de Imposto
...
Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
...
Obrigação a Recolher
...
Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
...
Cód Receita Obrigação
...
Inserir o código da receita obrigação.
...
Nr Processo
...
Inserir o número do processo vinculado.
...
Origem do Processo
...
Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:
0 – Sefaz;
1 – Justiça Federal;
2 – Justiça Estadual;
9 – Outros.
...
Desc Resumida Proc
...
Inserir a descrição resumida do processo informado.
...
Emitente
...
Inserir o emitente inicial e final para a busca de recolhimento DIFAL/FCP. Campo é habilitado somente para opção ICMS Difal/FCP
...
| abre um menu para pesquisa e inclusão de um novo Emitente, Natureza de Operação, NCM, Item Exceção ou Item, conforme a Aba na qual foi acionado. | |
Excluir | Quando acionado, exclui o(s) Emitente(s), Natureza(s) de Operação, NCM(s), Iten(s) Exceção ou Item(s) selecionado(s), conforme a Aba na qual foi acionado. |
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