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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA998.APP | Aplicativo Totvs recibo |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22965 |
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Para la rutina de TOTVS Recibos (FINA998.prw), se necesita corregir la actualización de datos en la sección de totales ya que en algunas ocasiones los valores son no son actualizados de manera correcta al incluir o editar una forma de pago.
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Se ajusta la funcionalidad de actualizar la sección totales en el evento de agregar o editar una forma de pago, para prevenir múltiples llamadas al servicio de totales.
Se ajusta también que los campos Valor, Emisión y Vencimiento no se borren de una forma de pago que se edita y se cancela la edición. (DMINA-22996)
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturar una Factura para el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado obligatorios
- En el apartado Títulos a Cobrar o Compensar seleccionar la Factura de Venta.
- En el apartado de Formas de Pago clic en el botón Abrir.
- Incluir una forma de pago y verificar que los saldos en la sección Totales se actualice correctamente.
- Editar la forma de pago y verificar que los saldos se actualicen de manera correcta.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
