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Chave

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Solucoes_totvs
Solucao

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Linhas_totvs

Segmento:

Backoffice SP 

Segmentos_totvs
Segmento

Módulo:FINANCEIRO (SIGAFIN)
Função:EXTRATOR FINANCEIRO (FINA989)
Ticket:19259750
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSFIN-7371

02.

...

SITUAÇÃO/REQUISITO

Tratar as gravações e extração de dados para o REINF (bloco 40) para considerar situações abaixo, onde a base bruta e tributavel são diferentes.da retenção é diferente da base tributável:

    1. Documento de Entrada de aquisição de autopeças (natureza de rendimento 15048), onde o IPI compõe o valor bruto e não compõe a base de calculo do PIS/COFINS;
    2. Títulos a pagar que possuem redução de base de calculo do IRRF configurada na natureza financeira (campo ED_BASEIRF);

03. SOLUÇÃO

Tratado Foram criados os novos campos FKW_VLBRUT (emissão) e FKY_VLBRUT (baixas), que passam a gravar o valor bruto nas inclusões e baixa baixas de títulos a pagar, e assim serem como passam a ser considerados no Extrator Fiscal para compor o valor bruto corretamente. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...

  • Para que o pacote de atualização de fontes tenha efeito, devem ser criados os novos campos FKW_VLBRUT e FKY_VLBRUT, que serão

...

  • liberados via pacote de Expedição Continua do módulo financeiro, previsto para serem disponibilizados na 1ª quinzena de junho na sessão de downloads do Portal do Cliente;
  • Essa implementação terá efeito somente para

...

  • as inclusões de Títulos a Pagar realizadas após a aplicação do pacote de atualizações (patch + dicionário);
  • Os campos já existentes FKW_BASETR (emissão) e FKY_BASETR (baixas) seguem sendo considerados para compor o valor do rendimento tributavel;
  • Seguem os dados dos novos campos:
X3_ARQUIVOX3_ORDEMX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_DECIMALX3_TITULOX3_PICTURE
FKW17FKW_VLBRUTN142Valor Bruto @E 99,999,999,999.99                         
FKY16FKY_VLBRUTN142Valor Bruto @E 99,999,999,999.99                         

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...

Página centralizadora da EFD-Reinf

Gravação dos Impostos x Natureza de rendimentos




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