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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Recebimento de Notas - Emissão de Nota fiscal de devolução de vendaTela Impressão de Manifesto de Carga
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Recebimento de Notas - Emissão de Nota fiscal de devolução de vendaTela Impressão de Manifesto de Carga
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Tecnologias Homologadas
01. VISÃO GERAL
Nesta documentação Neste documento estão relacionados os procedimentos para imprimir um Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) através da aplicação Impressão de Manifestos de Carga.
No documento técnico DSUPREC-10776 DT MDFe rejeitado após 24hrs foi implementada a funcionalidade que ajusta automaticamente a data emissão e a chave de acesso do MDF-e quando o mesmo é rejeitado e o reenvio do documento é realizado em uma data posterior a ultima data emissão.
a inclusão de Nota Fiscal de Devolução de Venda.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Transportadora Recebimento > Geração / Impressão > Impressão de Manifestos de Cargas.Atacado/Varejo> Recebimento de Notas
Pré-Requisitos e Restrições
Necessário ter permissão para acessar a aplicação informada no item 02.EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO, submenu Caminho.nas aplicações:
- Recebimento de Notas (MAX0096A);
Necessário ter os cadastros de:
Módulo Parametros > Parâmetros > Código Geral de Operação (CGO):
- Tipo de Uso = Emissão NF
- Tipo = Entrada
- Tipo Docto = Devolução
- NF Ref = Sim
Módulo Parametros > Parâmetros > Ocorrência de Devolução: configurar o parâmetro Lança Frete NF
Passo a Passo
Acesse: Módulo Transportadora > Geração/Impressão > Impressão de Manifestos de Cargas.
Na aplicação Impressão de Manifestos de Carga, preencha os filtros obrigatórios:
- Período;
- Empresa.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
O filtro Período já estará marcado como "Hoje", e o filtro Empresa já estará preenchido com a empresa que o usuário estiver logado. |
Clique no botão Selecionar - <F8> 
.
Serão retornadas em tela os manifestos de cargas com as informações filtradas.
Selecione o checkbox da nota desejada localizado no campo Imprime, e clique no botão Imprimir - <F9> 
.
Imagem 1 - Impressão de Manifestos de Carga
...
Recebimento > Atacado/Varejo> Recebimento de Notas
Clique no botão Operação, selecionar o CGO que foi configurado para emissão da nota de devolução de venda.
Informe o cliente
Informe a data saída
Clique no combo Mot. Dev. e selecione o motivo de devolução desejado
Clique no botão Selec. Itens para ir para aplicação de inclusão de itens
Será aberto uma tela de configuração de parâmetros, verifique a necessidade de alterar algum.
Após aberta a aplicação de seleção de itens , selecionar o botão Importar Itens Dev., realizar o filtro da aplicação conforme desejado.
Após selecionar as Notas/Produtos clique no botão Retornar
Imagem 1 - Pesquisa Itens NF Referencia
Após a seleção de itens, caso na configuração da ocorrência de devolução o parâmetro Lança Frete NF = Desmarcado, e o item selecionado para devolução possuir valor de frete na sua nota referenciada, então o sistema irá recalcular a tributação. O recálculo precisa remover o frete tanto do total da nota fiscal, quanto dos impostos ao qual esse valor pode ter sido incluído na emissão da nota de venda.
Nesse caso, além de recalcular os impostos apenas dos itens que terão o valor de frete zerados, o sistema irá exibir uma mensagem de alerta ao usuário.
Imagem 2 - Alerta sobre recálculo dos impostos
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando ocorre o recalculo de imposto ou quando o item é inserido sem uma nota fiscal de referência, a Tributação por UF usada será as que forem configuradas nas abas de Saída Contribuinte ou Saída Não Contribuinte (usado a depender do tipo de cliente). O recalculo de imposto, pode ser realizado automáticamente conforme situação detalhada anteriormente, ou então pode ser acionada através do botão Recalcular Tributação da aplicação de seleção de itens. Para impostos da resolução 13, caso o cliente também for cadastrado como um fornecedor, verifica em seu cadastro se possui configuração para utilizar os dados da resolução. Porém quando for apenas um cliente e não possuir cadastro de fornecedor, então verifica apenas na tributação por uf, abas de saída, se possui configuração para o cálculo, caso sim, utiliza. |
Clique em Retornar na aplicação de seleção de itens, para retornar aos dados de topo da nota fiscal.
Revise os vencimentos e inconsistências.
Clique em Liberar Nota.
03. Recebimento de Notas - Devolução de Venda
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| DSUPREC-10776 DT Processo MDFe rejeitado após 24hrs | Documentação técnica do ajuste automático da data emissão e da chave de acesso do MDF-e rejeitado e reenviado em data posterior a última emissão. |
Procedimentos para gerar, consultar e ajustar um MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) através da aplicação Manutenção de Manifestos de Cargas. | |
| Procedimentos para gerar um MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais). |
...
| Documentação de Referência para cadastro de Ocorrência de Devolução | |
| Documentação de Referência para cadastro de Código Geral de Operação |
04. Recebimento de Notas - Devolução de Venda
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS
| Informações |
|---|
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
| Tipo de produto | ERP |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows |
| Plataforma | Desktop |
| Navegador | N/A |
| Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em Geral |
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