La solución estará presente en Patch de expedición continua con fecha superior al 17Aplicar previamente elpaquete deexpedición continuaFinanciero - Totvs Recibo MI con fecha del 20/06/2024.
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
paso1
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar elpaquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23389.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de
Clientes
(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Financiero
Facturación(Actualizaciones | Archivos) registre
dos clientes con mismo código en diferente tienda
un cliente.
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina
deCuentas Por Cobrar(FINA040
de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo
Financiero
Facturación(Actualizaciones |
Cuentas Por Cobrar
Archivos)
genere una cuenta por cobrar para cada cliente y tienda generado
registre una TES de salida, es importante que la TES esté configurada para generar título financiero.
En la rutina de Facturaciones (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una factura de salida que utilice el cliente, producto y TES generados previamente.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opciónNuevo Recibo.
Capturar los datos del encabezado,
Informe el encabezado del recibo de cobro, después de clic en Extraer Títulos.
Seleccione un título, después de clic en los tres puntos y seleccione la opción Editar cobro.
Verifique que aparezca el Tipo de cambio y la Condición de pago del título en la pantalla de edición de cobro.
Se incluye también una solución para corregir el campo fecha vencimiento cuando la forma de pago es de tipo cheque diferido (CHD).
Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opciónNuevo Recibo.
De clic al botón Abrir en la sección de formas de pago.
Informe una forma de pago de tipo cheque diferido (CHD).
Informe los campos fecha emisión y fecha vencimiento.
Verifique que la fecha vencimiento informada en el campo fecha vencimiento sea respetada.
Grabe la forma de pago y después confirme el recibo de cobro.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
Card documentos
Informacao
Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
