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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Na exclusão de notas fiscais do bônus na rotina 1106, não é possível retirar notas fiscais de um bônus que teve sua conferência iniciada. 

É necessário que a rotina permita realizar exclusão de notas mesmo que o bônus já tenha sua conferência iniciada, para que não seja necessário realizar o cancelamento do bônus que já está em conferência. Necessário que a rotina 1248 passe a validar os títulos associados à Supplier (Cliente), desconsiderando-os no relatório de Comissões por Liquidez, mas mantendo o título original antecipado (Cliente original).

03. SOLUÇÃO

Foi criada a permissão de acesso "32 - Excluir notas com bônus já iniciado" na rotina 530 para rotina 1106, para que seja possível habilitar a exclusão de notas com bônus iniciado. 

Com a permissão marcada, ao selecionar um nota fiscal para exclusão, a rotina 1106 irá validar se os itens da nota a ser retirada estão contidos em outra nota do mesmo bônus.

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• Caso não possua nenhum vinculo de itens nas demais notas no bônus, a rotina irá retirar todos os itens independente se eles foram contados ou não;
• Exemplo:
• Bônus 123 - Nota 1 com itens A e B e Nota 2 com itens C e D.
• Ao Excluir a nota 1 do bônus, serão retirados totalmente os itens A e B do bônus 123.

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Preparado as consultas da rotina 1248  para IGNORAR  na apresentação do relatório, os títulos do Contas a Receber da Cobrança SUPP que estão vinculados ao cliente parametrizado para o Cliente Supplier (Rotina 132  parâmetro: 4592 - Cliente Supplier). Nos relatórios somente serão apresentados os títulos originais antecipados do Contas a Receber, gerados para o cliente principal da venda e com a cobrança SUPP. 

OBS: Esta adaptação do retorno das informações somente serão tratadas para os títulos de contas a receber das Notas Fiscais geradas com crédito do Mais Negócios. O cenário somente ocorre para quem utiliza a integração com o produto Mais Negócios da TOTVS.

Como utilizar:

Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior:

• Versão da rotina 1248 igual ou superior a  36.0.0.14 ou Superior.

Passo a passo:

Relatório de Comissão de RCA por Liquidez - Sintético

1. Acesse a rotina 1248, informe os campos desejados de filtro do relatório;
   
2. Selecione a opção do Tipo de Relatório Sintético;
   
3. Selecione a opção Emitir;
4. Na mensagem de confirmação de impressão selecione a opção desejada do modelo de relatório;
5. Será impresso o relatório de Comissão de RCA por Liquidez- Sintético, com a consolidação  do Supervisor/RCA do Valor a Receber dos títulos de contas a receber da Cobrança SUPP do Cliente Principal e dos demais títulos do período. 

Relatório de Comissão de RCA por Liquidez - Analítico

1. Acesse a rotina 1248, informe os campos desejados de filtro do relatório;
   
2. Selecione a opção do Tipo de Relatório Analítico;
   
3. Selecione a opção Emitir;
4. Na mensagem de confirmação de impressão selecione a opção desejada do modelo de relatório;
5. Será impresso o relatório de Comissão de RCA por Liquidez- Analítico, com a consolidação  do Supervisor/RCA do Valor a Receber dos títulos de contas a receber da Cobrança SUPP do Cliente Principal e dos demais títulos do período. No agrupamento de Pendências por Inadimplência, também não serão apresentados os títulos desdobrados no processo de crédito do mais negócios em nome do Cliente Supplier.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

 Não se aplica

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04. ASSUNTOS RELACIONADOS

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