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Produto: | 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque |
Passo a passo: | Para realizar uma baixa de produto para consumo próprio na rotina 1322, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 535-Cadastrar Filiais; 2) Selecione na planilha a Filial desejada e clique o ícone ; 3) Verifique o código de cliente da filial no campo Cód. Cliente; 4) Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo; 5) Em Cliente, coloque código do cliente que está informado no cadastro da filial na rotina 535; 6) Na aba Produtos, preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar; 7) Realize duplo clique sobre o produto na planilha. Será aberta a janela Item da Nota Fiscal; 8) Informe Valor Item, a Qtde e demais valores de impsotos conforme a necessidade; 9) Selecione o CFOP que será destacado na nota; 10) Clique o botão Confirmar;
11) Na aba Tributação, clique o botão Tributação; 12) Se desejar gerar um contas a receber, informe os valores na aba Contas a Receber. Caso contrário, clique Gravar. Dessa forma, será gerada uma despesa em uma conta que será selecionada no momento da gravação. |
Observação: | Para realizar esse processo de maneira eletrônica (com envio para a SEFAZ), a permissão 1-Permite informar número de nota fiscal para NFE, na rotina 530-Permitir Acesse a Rotina deve estar desmarcada. |
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a) Verifique se a empresa já e cadastrada como cliente na rotina 302, caso não realize seu cadastro.
b) Inicie a rotina 1322, selecione a empresa como cliente
c) Selecione os produtos desejados
d) Ao selecionar os produto, todas informações devem ser preenchidas manualmente conforme desejado.
e) Solicite ao contador o código CFOP para saída de consumo interno para que a nota tenha essa natureza.
Obs: Antes de realizar esse processo observe a permissão nº 1 na 530 ela deve estar desmarcada.
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