1) Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo; 2) Informe a Tipo Entrada, Filial Venda e Motivo Devolução; 3) Informe o Nº NF ou o Cliente; 4) Preencha o campo Modelo; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-4-17.png?version=1&modificationDate=1508335458000&api=v2)
5) Na aba Tabela de Produtos, pesquise os itens e realize duplo clique sobre o item desejado; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-7-6.png?version=1&modificationDate=1508335626000&api=v2)
6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-9-10.png?version=1&modificationDate=1508335751000&api=v2)
7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-17-31.png?version=1&modificationDate=1508336252000&api=v2)
8) Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas. Caso precise incluir mais de uma nota, clique Image Added; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-15-3.png?version=1&modificationDate=1508336103000&api=v2)
9) Clique Gravar.Clique Image Added para gravar a inclusão da(s) nota(s); 10) Será apresentada a tela para informar o Número da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão. Preencha as informações e clique em Confirmar; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-20-33.png?version=1&modificationDate=1508336433000&api=v2)
11) Será apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique em Sim; Nota |
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| É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar. |
![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-23-8.png?version=1&modificationDate=1508336589000&api=v2)
12) Informe o motivo da geração do crédito; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-29-17.png?version=1&modificationDate=1508336958000&api=v2)
13) Em seguida será apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique em Sim; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-31-37.png?version=1&modificationDate=1508337098000&api=v2)
14) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique em Fechar; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-34-0.png?version=1&modificationDate=1508337241000&api=v2)
15) Informe a Transportadora, o Tipo Frete e o Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar; ![](/download/attachments/181964213/image2017-10-18_11-37-5.png?version=1&modificationDate=1508337426000&api=v2)
16) Será apresentada uma mensagem perguntando se deseja emitir a NF. Clique conforme preferência; - Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico será aberta
- Se for selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452.
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