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SPED Fiscal - Geração dos Registros C800 e Filhos
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||||
Módulo: | Obrigações Fiscais | ||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | TS8223 | ||||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-8196 | ||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | obf_cupom_ eletreletr
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Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | ||||||||||||||||||
Versões/Release: | 01-2016 / 12.1.9 | Versão Expedida: | 01-2016 / 12.1.9 |
Descrição
Com a determinação do Cupom Fiscal Eletrônico do Sistema Autenticador e Transmissor (CF-e-SAT), as informações referentes a estes cupons fiscais devem ser gerados no SPED Fiscal de forma individualizada ou consolidada de acordo com o Perfil da Empresa.
Para o Perfil A, as informações serão geradas de forma individualizada por meio dos registros C800 (CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59)) e C850 (REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59)). Já para os Perfis B e C, as informações serão geradas de forma consolidada (movimento diário) nos registros C860 (IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E) e C890 (RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E). Abaixo segue quadro demonstrativo dos registros por Perfil:
Atualmente não há emissão de Cupom Fiscal pelo ERP Logix, desta forma, é necessário realizar a importação pelo programa VDP0002 (Importação Notas Fiscais). Para ser considerado como Cupom Fiscal, o tipo da nota fiscal deve ser FATECF.
Além das informações de valores do cupom fiscal, também é solicitado a Chave do Cupom Fiscal Eletrônico quando ao gerar o registro C800 para Perfil A.
VDP0002 (Importação Notas Fiscais)
Alterado Foi alterado o layout de importação para que seja possível importar a chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico. Abaixo segue novo registro criado:
Registro 59 – Informações do Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)
POSIÇÃO INICIAL | POSIÇÃO FINAL | TAMANHO | TIPO | CONTEÚDO |
1 | 2 | 2 | ALFANUMÉRICO | 59 (Indicador do tipo de registro) |
3 | 4 | 2 | ALFANUMÉRICO | Empresa |
5 | 12 | 10 | NUMÉRICO | Nota fiscal |
13 | 15 | 3 | ALFANUMÉRICO | Série nota fiscal |
16 | 59 | 44 | ALFANUMÉRICO | Chave de Acesso do CF-e |
Este registro será incluído na tabela obf_cupom_eletr.
Após a importação dos Cupons Fiscais Eletrônicos para o ERP Logix no módulo de faturamentoFaturamento, é necessário realizar a integração com o módulo de Obrigações Fiscais através por intermédio do programa OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída) ou OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais).
OBF0010/OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais)
Alterado Foi alterado para realizar a integração dos cupons fiscais com o módulo de Obrigações fiscais Fiscais somente os cupons que possuam os modelos definidos conforme legislação (02, 2D, 2E, 59 e 60).
O Sistema Autenticador e Transmissor (SAT) deve ser cadastrado no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando à série e ao modelo do cupom/documento fiscal. Caso possua mais de um equipamento SAT, deverá ser criado mais uma série do cupom/documento para identificação.
Quando gerado o registro C860 onde é informado o documento inicial e final para uma determinada data e equipamento, esta informação deve estar cadastrada no programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).OBF0100 (Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital)
OBF0110 (Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital)
Alterado o Foi alterado o cadastro de registros e a geração do SPED Fiscal para gerar contemplar os registros abaixo conforme layout determinado em Guia Prático.
Registro | Descrição | Nível | Perfil |
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C800 | CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) | 2 | A |
C850 | REGISTRO ANALÍTICO DO CF-E-SAT (CODIGO 59) | 3 | A |
C860 | IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SAT-CF-E | 2 | B; C |
C890 | RESUMO DIÁRIO DO CF-E-SAT (CÓDIGO 59) POR EQUIPAMENTO SAT-CF-E | 3 | B; C |
Para geração destes registros, primeiramente é necessário o cadastro/atualização dos mesmos no programa OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital), selecionando a opção 'atualiza_sped_registro' e posteriormente incluindo o layout conforme Guia Prático.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 01-2016 / 12.1.9.
- Executar o conversor de tabela OBF00XXXOBF00430.cnv por intermédio do programa LOG6000 LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.
Procedimento para Utilização
- Realizar a importação dos cupons fiscais para o ERP Logix para o módulo do faturamento com o tipo da nota fiscal FATECF. A importação pode ocorrer conforme abaixo:
- VDP0002 (Importação Notas Fiscais)
- Programa específico. Para este caso, para empresas do Perfil A, é necessário alterar para incluir a informação de chave de acesso do Cupom Fiscal Eletrônico na tabela obf_cupom_eletr.
- Integrar os cupons fiscais com o módulo de Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
- Cadastrar os equipamentos SAT no programa VDP4648 (Impressora de Documentos Fiscais) relacionando o equipamento ao cupom fiscal através da série e do modelo do cupom fiscal.
- Para empresas com Perfil B ou Perfil C no SPED Fiscal, deve-se cadastrar o movimento diário por meio do programa VDP1982 (Movimento Diário Cupom Fiscal).
- Para a primeira geração dos registros C800 e filhos, cadastrar o layout destes registros no programa OBF0100 (Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital). Antes de realizar o cadastro ou a carga inicial, selecionar a opção 'atualiza_sped_registro'.
- Executar o OBF0110 (Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital) para a legislação '01' - SPED Fiscal e para o período desejado. Será gerado o arquivo texto com os registros do CF-e-SAT de acordo com Perfil selecionado.