Histórico da Página
| Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Atende às mudanças efetuadas no artigo 5º regulamentadas pela Lei 10.925 que trata da geração de títulos de abatimento na emissão da nota fiscal, relacionado com a dispensa de recolhimento de tributos, quando o valor a ser pago por cliente for igual ou inferior a R$ 5.000,00.
O principal objetivo deste relatório é demonstrar os valores dos impostos retidos por título, atendendo às exigências da resolução 10.925.
Exemplo:
O campo Filtra Cod.Retenção? habilita a visualização da tela de seleção dos códigos de retenção quando configurado com Sim.
Ao selecionar e confirmar o código 1708 (IRRF), temos um código de retenção diferente dos códigos dos impostos PCC (PIS, COFINS e CSLL). Para esta situação, os títulos com cálculo para estes impostos não retidos até a apresentação dos dados no relatório, serão visualizados com a letra B ao lado da coluna Valor Líquido, pois correspondem à uma provisão.
| Aviso | ||
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A provisão de retenção só ira ocorrer para os impostos PIS, COFINS e CSLL |
Procedimentos
Para emitir o relatório de retenção de impostos:
- Em Retenção de Impostos, clique em Parâmetros.
2. O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
Observe as perguntas:
Filtra Cód. Retenção?
Se informado Sim nesta opção, será apresentada a tela para selecionar os códigos de retenção. Marque os códigos padrões desejados.
Se em um mesmo título forem calculados os impostos de PIS, COFINS, CSLL e IRRF, porém na seleção do filtro de código de retenção for informado somente os códigos de PIS, COFINS e CSLL, haverá impressão do título, porém com o valor zero na coluna de IRRF. |
Tipo Fornecedor?
Nesta opção selecionar Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Ambos.
Considera Filiais abaixo?
Informe Sim nesta opção para que seja habilitada a digitação das perguntas Filial De? e Filial Ate?.
Para imprimir títulos por incidência de ISS e INSS informe Não na pergunta Filtra Cód. de Retenção? porque não existem códigos de retenção para estes impostos. |
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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