Histórico da Página

Configuraciones Previas

1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IV3 e IRP.
2. A través de la rutina “Proveedores” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor creado, informar el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF) igual a S – Si.
3. A través de la rutina “Productos” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Producto creado.
4. A través de la rutina “Tasas por Grupo” en el menú de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla IRP (para el CFO informado en la TES).

Factura de Entrada

1. A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizamos la captura de una Factura de Entrada, con el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, donde; se informe una Fecha de Emisión (F1_EMISSAO) diferente a la Fecha de Digit. (F1_DTDIGIT). 
2. Informar todos los datos necesarios. 
3. Verificar que se haya calculado la Retención IRP.
4. Grabar la Factura de Entrada.
5. Verificar por medio del APSDU la tabla de Retenciones (SFE), donde el campo de Fecha de la Retención (FE_EMISSAO) sea la misma fecha con la que se generó la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).