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Índice |
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01. VISÃO GERAL
Disponível a rotina de cadastro UF x UF, que tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais.
...
Campo | CFC_FCPBSR |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fcp Bse Rdz |
Descrição | Fecp na Base Rdz |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Informa se ira considerar o valor do FECP na base reduzida do ICMS próprio ou na base cheia |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Ao informar esse campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS. |
Tabela SS9 – UFxUF
Campo | CFC_FCPAJT |
---|---|
Tipo |
Campo
S9_FILIAL
Caracter | |
Tamanho |
1 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Título |
Título
Filial
Descrição
Ajusta FCP | |
Descrição | Comport.Val. FCP no ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Usado
Não
Obrigatório
Não
Campo
S9_UFORIG
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
UF Origem
Descrição
UF Origem
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Campo
S9_UFDEST
Tipo
Caracter
Tamanho
Help | Determina se no XML o valor do FCP será descontado do valor e do percentual do ICMS 1 - Subtrai FCP do ICMS 2 - Não Subtrai FCP do ICMS |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Ao informar esse campo como 2= Não os valores do ICMS próprio não seguiram o percentual informado pois o valor do FECP será somado ao valor do ICMS. |
Tabela SS9 – UFxUF
Chave | Nome | Modo | PYME |
---|---|---|---|
SS9 | UFxUF | E | S |
Campo | S9_FILIAL |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho | <definido pelo cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
Filial |
Descrição |
Filial | |
Nível | 1 |
Usado |
Não |
Obrigatório |
Não |
Campo | S9_ |
---|
UFORIG | |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho |
2 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
UF Origem |
Descrição |
Código do Produto
Nível
UF Origem | |
Usado | Sim |
Obrigatório |
Sim |
Campo | S9_ |
---|
UFDEST |
---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
2 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
UF Destino |
Descrição |
UF Destino | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório |
Sim |
Campo | S9_MGLQSTCODPRD | ||
---|---|---|---|
Tipo | NuméricoCaracter | ||
Tamanho | 06 | ||
Decimal | 2 | ||
Formato | @E 999.99 | ||
Título | Mar. Liq. ST | ||
Tamanho definido através do grupo de campos de código de produto | |||
Formato | @! | ||
Título | Cod. Prod. | ||
Descrição | Código do Produto | Descrição | Margem Líquida ST |
Nível | 1 | ||
Usado | NãoSim | ||
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
ALQFCP | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
4 | |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíq. |
FECP | |
Descrição | Alíquota |
do FECP | |
Nível | 1 |
Usado |
Sim | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
MGLQST | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
06 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E |
999.99 |
Título |
Mar. Liq. ST | |
Descrição | Margem |
Líquida ST | |
Nível | 1 |
Usado |
Não | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
ALQSTL | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
06 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título |
Alíq. |
Liq. |
ST | |
Descrição | Alíquota |
ST Líquida | |
Nível | 1 |
Usado |
Não | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
MARGEM | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
5 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99. |
99 |
Título |
MVA |
Descrição |
Margem de Valor Agregado | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
ALFCPO |
---|
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.9999 |
Título |
Alq.Fcp. |
Ori. |
Descrição |
Alíquota do Fecp |
da UF Or. | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
FCPAUX |
---|
Tipo |
Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
2 |
Formato |
@E 99.9999 |
Título |
Ind.Fcp.Aux. |
Descrição |
Índice Auxiliar do Fecp |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
FCPXDA | |
---|---|
Tipo | Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título |
Calc.Dif.Alq |
Descrição |
Cálculo do Fecp – Diferen. | |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
FCPINT |
---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
1 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Oper.Interna |
Descrição |
Cálculo do Fecp - Interna | |
Nível | 1 |
Usado |
Help
Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para mportação.
Decreto 34.560/2010
Sim | |
Obrigatório | Não |
Campo | S9_ |
---|
PRECST |
---|
Tipo |
Caracter |
Tamanho |
01 |
Decimal |
0 |
Formato |
@! |
Título |
Pz Rec ST |
Descrição |
Prazo Rec. ST | |
Nível | 1 |
Usado |
Help
estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional para Carga Líquida ST.
Sim | |
Obrigatório | Não |
Campo |
---|
S9_ |
---|
RDCTIM | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
7 |
Decimal |
4 | |
Formato | @E |
99. |
9999 |
Título |
% Carg Imp |
Descrição |
% de Carga Trib ICMS | |
Nível | 1 |
Help |
Preencha o percentual de Carga Tributária do ICMS para |
Tabela
mportação. Decreto 34.560/2010 |
Campo |
---|
S9_ |
---|
ADICST | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
6 | |
Decimal | 2 |
Formato | @E |
999. |
99 |
Aliq. FEEF
Título | % Adic ST |
Descrição | Perc. Adic. ST |
Nível | 1 |
Help | Informar percentual adicional para |
. |
Campo |
---|
SS9_ |
---|
PICM | |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho |
6 |
Decimal |
2 | |
Formato | @E |
999. |
99 |
Título |
Perc. |
ICM |
Descrição | Perc.do ICMS |
Nível | 1 |
Help |
Informe o percentual |
do ICMS |
para Operações internas |
Tabela |
---|
...
SS9 | |
---|---|
Campo |
SS9_ALFEEF |
Tipo |
001
SB1->B1_DESC
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Numérico | |
Tamanho | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Alíquota FEEF |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help | Informe a Alíquota do FEEF. |
Campo | CFC_ALQANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Aliq. FEEF |
Descrição | Aliquota Antecipacao ICMS |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Nível | 1 |
Help | Preencha o percentual da alíquota de antecipação do ICMS nas aquisições internas. |
Tabela CFC UFxUF
Campo | Sequência | Conteúdo | Campo Destino |
---|---|---|---|
CFC_CODPRD | 001 | SB1->B1_DESC | CFC_DESCR1 |
Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:
Pergunta | UF Origem |
---|
Pergunta
UF Origem
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
UF Destino
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
NCM De:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
NCM Até:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
Grupo Até:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
Produto De:
Rotina
FISA080
Tipo
Caracter
Pergunta
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta |
---|
UF Destino | |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta |
---|
NCM De: | |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro:
Pergunta | NCM Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Grupo Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Produto De: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Produto Até: |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Edita? |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
Pergunta | Origem Produto? |
---|---|
Rotina | FISA080 |
Tipo | Caracter |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
Detalhamento dos campos disponíveis na tela de cadastro:
UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.
UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.
Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.
Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a
UF Origem (CFC_UFORIG): Informe a Unidade Federativa de origem da operação.
UF Destino (CFC_UFDEST): Informe a Unidade Federativa de destino da operação.
Cod.Prod. (CFC_CODPRD): Informe o código do produto da operação.
Alíq. FECP (CFC_ALQFCP): Informe a alíquota do FECP.
Desc. Prod. (CFC_DESCR1): Este campo exibirá a descrição do produto selecionado
Mar.Liq.ST (CFC_MGLQST): Neste campo deve ser informado a Margem para cálculo de de ICMS ST Líquida. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim.
% Adic ST (CFC_ADICST): Deve ser informado a alíquota para carga líquida de ST apenas para estabelecimentos optante pelo simples nacional. Desta forma a sua utilização vai ocorrer apenas para fornecedores/clientes optante pelo simples. O campo Calc.ST Líq..(F4_STLIQ) precisa estar definido como 1-Sim e o Mar.Liq.ST (CFC_MGLQST) precisa estar preenchido com valor da margem.
- Perc.ICM (CFC_PICM: Neste campo deve ser informado a Alíquota nas operações de saída
- Aliq. FEEF: Neste campo deve ser informado a alíquota do FEEF a ser utilizado para cálculo conforme legislação de cada Estado.
...
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Não será permitida a execução do Facilitador em mais de uma instância. |
04. AGLUTINAR GUIAS DE RECOLHIMENTO POR NÚMERO DE CONVÊNIO
É possível aglutinar a emissão de guias de recolhimento de ICMS-ST por numero de convênio a partir do documento de saída. Com a atual demanda de geração de guias por produto efetuados em outra Unidade da Federação através de Guia Nacional de Recolhimento foi apontado um cenário onde possa existir GNRE's diferentes por convênio ou protocolo entre os estados, tendo em vista operações com diversos convênios ou protocolos entre os estados. Haja visto esse cenário e para que o controle não fique manual, pois, em apenas uma nota fiscal, pode constar 10 convênios ou protocolos diferentes, foi disponibilizado o tratamento para aglutinar a geração das guias de recolhimento por numero de convênio a partir do cadastro de amarração UF x UF (FISA080).
...
Aviso | ||
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Caso a pergunta "Gera Título" estiver configurada como "Sim" , os títulos no financeiro obedecem a mesma ordem apresentada acima. |
05. TABELAS UTILIZADAS
...
CFC - UFXUF
SS9 - UFXUF
06. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
FCP - Fundos Estaduais de Combate à Pobreza
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS
Está disponível a partir da expedição contínua Fiscal de Setembro de 2023 a manipulação de campos customizados na rotina através da aba "Outros":
Aviso | ||
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