Histórico da Página

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Utilize os campos do filtro Título para realizar a pesquisa dos títulos que deseja realizar o pagamento. Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtro Título

Será mostrada as informações referentes ao título pesquisado.

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A opção Boleto também permite o cadastro do Banco Cobrador e demais informações, de modo a trabalhar com esse tipo de controle.

Imagem 3 - Boleto

Divergência no Código de Barras

O Modelo de Código de Barras é parametrizado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.

Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.

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Imagem 4 - Divergência Código de Barras

Validação do Código de Barras

A parametrização deve ser realizada na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.

No cadastro dos fornecedores em Operador Financeiro > Manutenções > Fornecedores que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

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Imagem 5 - Validar código de barras

No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras,  no botão Consulta é possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos. Clique aqui para acessar a documentação

Programação

Neste exemplo, o título pode ser programado para pagamento.

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Clique no botão Programações para visualizações Programações existentes

Imagem 4 6 - Programações

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Esta opção transfere, via tec ou doc, o valor de pagamento para uma contada conta cadastrada.

Caso não exista, clique no botão Contas.

Imagem 5 7 - Contas

Caso não apareça uma lista de contas, clique no botão Contas do Fornecedor.

Imagem 6 8 - Contas do Fornecedor

Contas:

• Conta Jurídica: Conta Jurídica da Empresa
• Conta de Terceiro: Por exemplo, conta de pessoa física, proprietária da empresa, diferente da conta jurídica
  É necessário preencher os Dados da Conta de Terceiro
• Conta de Pagamento Padrão: Conta utilizada como padrão para Crédito em Conta. 

Modelo para validação de Código de Barras: Este recurso trata de segurança, pois só permite atribuir um código de barras para um título onde o banco, agência, conta ou convênio do código de barras forem iguais às informadas nesta conta.
Informar o modelo para validação dos códigos de barras cadastrados para o fornecedor.
Para validação automática, nas aplicações onde são informados os códigos de barras, é necessário marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor, no Cadastro do Fornecedor.
Este recurso pode também ser usado na aplicação Atualização de Títulos DDA onde é usado como filtro através da variável #BCOAGCCCODBARRAS.
OBS: Caso a conta for a usada para validação ela não irá aparecer na tela de consulta de contas do complemento de títulos

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Imagem 7 - Cadastro de Conta Fornecedor

Após realizado o cadastro a conta será exibida na aba Crédito em Conta.

Imagem 8 9 - Credito em Conta

Tributos sem Código de BarrasNecessário uma contextualização sobre esse tipo de complemento

Impostos efetivados com a entrada de informações de cunho pessoal, empresarial, institucional ou qualquer outra que não requeira código de barras.

Imagem 9 10 - Títulos sem código de barra

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04. TELA COMPLEMENTO DE TÍTULO

...

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

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(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
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